En los programas 121B, 121C y 121D proyectos nº34107, 34108 y 34101 respectivamente, en el capitulo 2, se mantiene el montante total propuesto por la Consejería para todo el ejercicio 2016, ello supone un incremento 0 con respecto al presupuesto vigente.
| Objetivo01 | GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARMEXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS. |
| ActividadA | NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA. |
| ActividadB | NOMBRAMIENTOS Y REVOCACIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS. |
| ActividadC | CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CAPÍTUOS I Y VI. |
| ActividadD | RECONOCIMIENTO DE GRADO.PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y ESPECÍFICO. |
| ActividadE | CONDICIÓN FUNCIÓN PÚBLICA: INTEGRACIONES. |
| ActividadF | TRAMITACIÓN DE EXCEDENCIAS; SERVICIOS ESPECIALES; SERVICIOS ENOTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. |
| ActividadG | PROVISIÓN DE PUESTOS CON CARÁCTER PROVISIONAL: ADSCRIPCIONESPROVISIONALES, COMISIONES DE SERVICIOS, TRASLADOS FORZOSOS. |
| ActividadH | OFERTA DE PUESTOS EN BICI. |
| Objetivo02 | TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DELPERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| ActividadA | CONTROL ABSENTISMO (INSPECCIÓN MÉDICA SISTEMA SALUD) |
| ActividadB | CONFECCIÓN MECANIZADA Y MANUAL DE LIQUIDACIÓN TC1 - TC2 |
| ActividadC | TRAMITACIÓN ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES. |
| ActividadD | EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE CUOTAS PLURIEMPLEO. |
| ActividadE | INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS PARA LA COORDINACIÓN DEGESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| ActividadF | FISCALIZACIÓN, CONTROL DE LOS LISTADOS Y ANOTACIONES DE LA COTIZACIÓN. |
| ActividadG | COORDINACIÓN CON LA TGSS EN RELACIÓN A INCIDENCIAS EN PROCESOS DEAFILIACIÓN. |
| ActividadH | JUBILACIONES DE PERSONAL. |
| ActividadI | PROLONGACIÓN PERMANENCIA SERVICIO ACTIVO. |
| ActividadJ | INCAPACIDAD TEMPORAL. |
| Objetivo03 | RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE SERVICIOS PREVIOS |
| ActividadA | TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES:AUTORIZACIONES Y DENEGACIONES DE COMPATIBILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. |
| Objetivo04 | DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL. |
| ActividadA | COORDINACIÓN REGISTRO PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES. |
| ActividadB | ANOTACIONES. |
| ActividadC | EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS.transferido. |
| ActividadD | CONFECCIÓN DE BOLETÍNES ESTADÍSTICOS. |
| ActividadE | COORDINACIÓN Y GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE NÓMINAS. |
| ActividadF | ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LISTADOS Y ESTADÍSTICAS. |
| ActividadG | ACTUALIZACIÓN EN TODO MOMENTO DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTROGENERAL DE PERSONAL. |
| ActividadH | ALMACENAMIENTO SOPORTE ÓPTICO EXPEDIENTES PERSONAL. |
| ActividadI | ORDENACIÓN SISTEMATIZADA EXPEDIENTES PERSONALES SOPORTE PAPEL. |
| Objetivo05 | OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT. |
| ActividadA | Analisis, Estudio y Tramit. prop. modifc. RPT |
| ActividadB | Evalc. y valorac. puestos de trabajo |
| Objetivo06 | PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS. |
| ActividadA | Mante. actual. y explotac. informac. Puestos prog. Figesper |
| ActividadB | Mante. Control y disposición ptos. vacantes Oferta Emp Públi |
| Objetivo07 | REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS. |
| ActividadA | Analisis, Estudio y Tramitac. propu. Redistribución |
| ActividadB | Mante. Control y dispos. programas ejec. Redis. Efectivos |
| Objetivo08 | ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS YCONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS. |
| ActividadA | Informe y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos |
| ActividadB | Asesoram. Jurídico a las distintas Unidades de la D.G. y a los diREDISTRIBUCIÓN. |
| ActividadC | Emisión informe de contratos Capítulo VI, obra o Servicio determi |
| ActividadD | Control y emisió informes contratos Servicios Consejerías |
| ActividadE | Elaboración informes a la D.Serv. Juridicos |
| Objetivo09 | DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICARELATIVOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REGIONAL. |
| ActividadA | INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES Y RECURSOSEN MATERIA DE PERSONAL. |
| ActividadB | ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓNGENERAL Y A LOS DISTINTOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LASCONSEJERÍAS. |
| ActividadC | EMISIÓN DE INFORMES DE CONTRATOS DE CAPÍTULO VI, OBRA O SERVICIODETERMINADO. |
| ActividadD | CONTROL Y EMISIÓN DE INFORMES DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOSREMITIDOS POR LAS CONSEJERÍAS. |
| ActividadE | ELABORACIÓN DE INFORMES A LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOSPARA LA DEFENSA EN JUICIO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN VÍA JURISDICCIONAL. |
| Objetivo10 | SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. |
| ActividadA | Convocat. pruebas selectivas acceso libre y promoc. internaÓN, ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, DE NORMATIVA RELATIVA AFUNCIÓN PÚBLICA. MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS JURÍDICASFUPULEX Y KNOSYS. BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN. |
| ActividadB | Actualiz. temarios cuerpos generales y técnicos |
| ActividadC | Cobertura puestos a través lista de Espera |
| ActividadD | Convocatoria lista de espera procedim. extraordinarios |
| ActividadE | Expedición Certificados procesos selectivos |
| ActividadF | Registro entrada y salida documentos |
| ActividadG | Implantar sistema información a opositores via sms |
| ActividadH | Implantar sistema llamamiento lista espera via sms- email |
| Objetivo11 | ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO FUN. PUBLICADIRECCIÓN GENERAL. |
| ActividadA | Coordinadr la tramita. Anteproyecto Progr. Presupuestarios |
| ActividadB | Coordinador del gasto en los programas de la Direc. General |
| ActividadC | Ejecutar partidas pres. de la Subd. General. Fun. Pública |
| ActividadD | Ejec. Propuesta Pago, Altas, Consolidac., Contabilización |
| Objetivo12 | DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| ActividadA | Reducir Cargas burocráticas por utilizac. portal informatico |
| ActividadB | Atender presencial y telefónica. participantes Concursos |
| Objetivo13 | REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓNREGIONAL. |
| ActividadA | Convocar procedimeintos de provisión |
| ActividadB | Resolver procedimiento de provisión |
| ActividadC | Asistir técnicamente a los órganos de Selección |
| Objetivo14 | PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. |
| ActividadA | Tramitar exped. y elaborar informes relat. a reclamac. Retributiv |
| ActividadB | Diriegir y Coord. proceso confecci. nómina mensual y aplic. infor |
| ActividadC | Elaborar propuesta Acuerdo Consejo de Gobierno mat. retributiva |
| ActividadD | Estudio y emisión de informes autor. abono indemn. asis. org. col |
| ActividadE | Estud. y emis. informes autor. abono gratif. del personal |
| Objetivo15 | COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. |
| ActividadA | Gestionar aportac. realizadas a particip. plan pensiones |
| ActividadB | Asistir a la Comisión de Control del Plan Pensiones |
| Objetivo16 | COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICAY CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIOECONÓMICO-FINANCIERO 2012-2014. |
| ActividadA | Control medidas en materia de personal |
| ActividadB | Emisión informes estado ejecución mensual de medidas actuación |
| Objetivo17 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. |
| ActividadA | Campañas Educación Sanitaria |
| ActividadB | Evaluaciones riesgos en Centros Trabajo |
| ActividadC | Actuaciones Divul. y promoc. prevención entre personal |
| ActividadD | Estudio y estadísticas de Salud Laboral |
| ActividadE | Reconocmientos médicos al personal |
| ActividadF | Vacunación del personal |
| ActividadG | Formación de riesgos del puesto de trabajo |
| ActividadH | Coordinación y realización Planes Emergencias |
| ActividadI | Implantación Planes de Emergencias |
| ActividadJ | Información sobre Riesgos del Puesto de Trabajo |
| ActividadK | Perfeccionamiento personal Serv. Prev. |
| ActividadL | Realización Analiticas Sangre (convenio SMS) |
| ActividadM | Adquisición productos farmacéuticos |
| ActividadN | Auditorias internas en materia de prevención de riesgos laborales |
| ActividadO | Intervención F. Psicosociales |
| ActividadP | Unidad Docente DUE/Médicos |
| ActividadÑ | Investigación en Salud Laoral |
| Objetivo18 | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES. |
| ActividadA | INFORME, ASES. Y PRO. EN MATE. NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| ActividadB | GESTIÓN TABLÓN EMPLEADO OFERTAS Y PORTAL WEB ACCIÓN SOCIAL |
| ActividadC | PLAN IGUALDAD PERSONAL AL SERVICIO ADMON PUBL. REGIONAL |
| ActividadD | RESPONSABLIDAD SOCIAL CORPORATIVA |
| Objetivo19 | SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL. |
| ActividadA | RECEP. ASUNTOS ORGANIZ. SINDICALES Y ORGA. REPRESENTACIÓN |
| ActividadB | GESTIÓN CONFLICTOS COLECTIVOS |
| ActividadD | ASISTENCIA TECNO. ADMTVA. Y DE ASESORAM. ORGANOS COLECGIADOS |
| ActividadE | GESTIÓN REGISTRO ORGANOS DE REPRESENTACIÓN |
| Objetivo20 | CONTROL RÉGIMEN RCURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO |
| ActividadA | Prop. Autoz. Masa Salarial entid. sociedad. y fundac. Ley Presupu |
| ActividadB | Estudio y real. informes requis. modif. condic. retribu. per. lab |
| Objetivo21 | PLAN DE INSPECCIÓN |
| ActividadA | Comprobar correcto funcioam. gesti. Centro Directvos inspeccionad |
| ActividadB | Comroba. ejecución propuestas de mejora simpl Adminsitra. Centros |
| ActividadC | Comprobar grado implantación Admon. electrónica |
| Objetivo22 | DESARROLLO NORMATIVO E INFORMES SOBRE MODERNIZACION, SIMPL. ADMTV |
| ActividadA | Desarrollo normativo en materia Admon. electrónica |
| ActividadB | Realización actuaciones formativas y difus. Admon. electrónica |
| ActividadC | Realización informes en Admon. electrónica |
| ActividadD | Asesoram. jurídco en mater. Admon. electrónica |
| ActividadE | Impulso y coord. implantc. herram. Admon. electrónica |
| Objetivo23 | IMPLANTAR SISTE. MEDICON GESTI. AUMENTAR EFICIENCA Y TOMA DECISI |
| ActividadA | Implantar cuadros mando de flujos de gestión |
| ActividadB | Implantac. cuadros mando de control presupuestario |
| ActividadC | Implantac. cuadros mando compromisos de gestión |
| Objetivo24 | IMPLANTAR Y REVISIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS |
| ActividadA | Elab. y ejecución Plan Anual Implan. y Rev. Cartas Servicio CARM |
| Objetivo25 | CONTROL, SUPERV. E INFORME CONTRATOS SERVICIO Y ENCOM. GESTIÓN |
| Objetivo26 | INFORME INDICADORES CONTENIDOS CARTAS Y PROPUESTAS ACTUACIÓN |
| Objetivo01 | GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARM EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RECONOCIMIENTO DE GRADO | Nº EXPEDIENTES | 400 |
| 03 | PROVISIÓN DE PUESTOS CON CARÁCTER PROVISIONAL POR PERSONAL DE LA ADMÓN.REGIONAL | Nº EXPEDIENTES | 1000 |
| 04 | ASESORAMIENTO A CONSEJERÍAS Y PERSONAL DEPENDIENTE DE LA CARM MATERIA FUNCIÓN PÚ | Nº INFORMES | 3450 |
| 05 | PUESTOS OFRECIDOS, CESES, CONVELIDACIONES, CESES Y PÉRDIDA DE CONDICIÓN FUNCIÓN | Nº EXPEDIENTES | 500 |
| 06 | DESEMPEÑO PROV. FUNCIONES, RECONOCIMIENTO SERVICIOS, NOMBRAM.PERSONAL INTERINO. | Nº EXPEDIENTES | 230 |
| Objetivo02 | TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | JUBILACIONES DEL PERSONAL | Nº EXPEDIENTES | 180 |
| 02 | INCAPACIDAD TEMPORAL (MATERNIDAD - PATERNIDAD) | Nº EXPEDIENTES | 1600 |
| 03 | PROLONGACIÓN PERMANENCIA SERVICIO ACTIVO | Nº EXPEDIENTES | 2 |
| 04 | Expedientes de pluriempleo | Nº EXPEDIENTES | 20 |
| 05 | Devolución ingeresos indebidos y reintegros IT | Nº EXPEDIENTES | 25 |
| 06 | Liquidaciones de cotizaciones a la SS | Nº LIQUIDACIONES | 297 |
| 07 | Gestión del complemento de IT | Nº EXPEDIENTES | 500 |
| 08 | Tramitacion altas, bajas variaciones en SS | Nº DOCUMENTOS | 2810 |
| Objetivo03 | RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE SERVICIOS PREVIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Tramit. exped. recon. serv. previos trienios | Nº EXPEDIENTES | 1750 |
| 02 | Resoluciones reconocimiento de trienios | Nº RESOLUCIONES | 3400 |
| Objetivo04 | DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | SEGUIMIENTO, CONTRO Y VALID. ANOTACION REGISTRO | Nº ANOTAC | 180000 |
| 02 | ELABORACIÓN MAMORIAS Y BOLETINES ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA. | Nº BOLETINES | 2 |
| 03 | EXPEDICIÓN CERTIFICADOS SOBRE DATOS DE PERSONAL | Nº CERTIFICADOS | 1750 |
| 04 | ALMACENAMIENTO EN SOPORTE ÓPTICO DOCUMENTOS QUE CONFIGURAN EXP. PERSONALES | Nº IMÁGENES ALMACENADAS | 21000 |
| 05 | Número de expedientes nuevos abiertos | Nº EXPEDIENTES | 110 |
| Objetivo05 | OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Analisis, estudios y tramita. propuestas RPT | N | 3415 |
| 02 | evaluación y valoración de puestos de trabajo | PUEST. VALORAD. | 3800 |
| Objetivo06 | PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mante. actualic. y explotac. FIGESPER | ACTUAC. | 7500 |
| 02 | Mante. contrl y dispo. vacantes Ofer. Publica | PUESTOS | 400 |
| Objetivo07 | REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Anal. estudio y tramit. porpuest. redistribucion | EFECTIVOS AFECTADOS | 100 |
| 02 | Mante. Control y disposic. puestos ejecuci. redistr. | PUESTOS ESTUDIAD | 100 |
| Objetivo08 | ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS Y CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Asistencia jurídica y resolución de reclamaciones y recursos | Nº EXPEDIENTES | 350 |
| 02 | Consultas juridicas | Nº CONSULTAS | 400 |
| 03 | Informes juridicos | Nº INFORMES | 50 |
| 04 | Expedientes de reclamaciones | Nº EXPEDIENTES | 85 |
| Objetivo09 | DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICA RELATIVOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración de proyectos normativos | Nº PROYECTOS | 69 |
| 02 | Elaboración y supervisión e instrucciones | Nº INSTR. | 9 |
| 03 | Elaboración de informes jurídicos | Nº INFORMES | 70 |
| 04 | Clasif. archiv. y difus. dist. deparam. normat. func. públic | Nº DISPOS. | 200 |
| 05 | Adquisición y registro de libros | Nº ADQUIS. | |
| 06 | Preparac. memorias, comparecencia y estudos | Nº NOVEDADES | 40 |
| 07 | Mantenimiento bases de datos juridicas Fupulex y Knosis | Nº NOVEDADES | 115 |
| 08 | Asesoramiento Consejerías en materia Recursos Humanos | Nº CONSULTAS | 405 |
| Objetivo10 | SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Convoca. pruebas selec. acceso libre y Prom. Interna | Nº CONVOCATORIAS | 40 |
| 02 | Actual. temarios cuerpos generales y tecn. | Nº TEMARIOS | 20 |
| 03 | Implantac. sistema informac. opositores via sms | Nº OPOSITO | 20000 |
| 04 | cobertura puestos a traves lista espera y proced. urgencia | Nº PUESTOS | 800 |
| 05 | Convatoria lista espera proced. extraordina | Nº PROCED. | 3 |
| 06 | Implantac. sistema llamamiento lista espera via sms- email | Nº ASPIRA | 4000 |
| 07 | Exp. cerificados procesos selectivos | Nº CERT. | 1000 |
| 08 | Registro entrada y salida documentos | Nº REGISTROS | 2000 |
| 09 | revocación encomienda gestión lista de espera | Nº LISTAS | 1 |
| Objetivo11 | ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO FUN. PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Coord. supervi. prop. gto. sistema informa. Tramel y Sigepal Alt. Contabilizació | Nº | 1500 |
| Objetivo12 | DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Precert. solic. telematicamente | Nº | 950 |
| 02 | Consultas solucionadas | Nº | 500 |
| 03 | Solicitud. participa. realizadas a trav. medios tel | N | 900 |
| Objetivo13 | REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Convocatorias de procedimientos de provisión realizadas | Nº | 3 |
| 02 | procedim. resuletos | Nº | 4 |
| 03 | Asistencias realizadas a las Comisiones de Selección | Nº | 20 |
| Objetivo14 | PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDA D AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reclamac. y solicitd mater. retributiva | Nº | 100 |
| 02 | Nóminas coordinadas y confeccionadas | Nº | 122868 |
| 03 | Propuestas de Acuerdo Consejo de Gobierno remitidas para su aprobación | Nº | 26 |
| 04 | Elaborac. ordenes e instrucc. Serv. aplica. siste. retributivo a las habilitac. | Nº EXPEDI. | 8 |
| Objetivo15 | COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Aportac. realizadas al plan | Nº | |
| 02 | Asistencias realizadas a la Comisión de Control | Nº | 4 |
| Objetivo16 | COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 2012-2014. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | APORTACIONES REALIZADAS AL PLAN | Nº | 47500 |
| 02 | ASISTENCIAS REALIZADAS A LA COMISIÓN DE CONTROL | Nº | 4 |
| Objetivo17 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Campaña educación sanitaria | Nº CAMPA | 2 |
| 02 | Evaluac. riesgos en Centro trabajo | Nº PUESTOS | 1100 |
| 03 | Act. divulg. y promoc. prevenc. riesgo labo. entre personal | Nº ACTUAC | 4 |
| 04 | Estudio y estadisticas de salud | Nº ESTUDIOS | 40 |
| 05 | Reconocimientos medicos al personal | Nº RECONOC. | 1200 |
| 06 | Vacunaciones al personal | Nº VACUNACI | 1000 |
| 07 | Formación de riesgos del puesto de trabajo | Nº PERS. FORMA | 900 |
| 08 | Inversiones Centros de Trabajo en prevención | Nº CENTROS | |
| 09 | Coordinación y realización planes de emergencia | Nº PLANES | 5 |
| 10 | Información sobre riesgos del puesto de trabajo | Nº PERSONAS | 1100 |
| 11 | Perfeccionamiento persnal servic. prevención | Nº PERF. PERSONAS | 60 |
| 12 | Realización analiticas sangre convenio SMS | Nº ANALISIS | 1200 |
| 13 | Adquisición productos farmaceúticos | Nº UNIDADES | 300 |
| 14 | Auditorias internas en materia de prevención de riesgos laborales | Nº AUDITORIAS | 1 |
| 15 | Investigación en Slalud laboral | Nº PROYECTOS | 1 |
| 16 | Intervención F. psicosociales | Nº ACTUAC. | 80 |
| 17 | Unidad Docente Due-Médicos | Nº PERS. FORMADAS | 5 |
| 18 | |||
| 19 | |||
| Objetivo18 | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORME, ASESORAMIENTO Y PROPUESTAS EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA | Nº ACCIONES | 70 |
| 02 | GESTIÓN DE OFERTAS Y PORTAL WEB DE ACCIÓN SOCIAL | Nº ACCIONES | 100 |
| 10 | ESTUDIO, PARTC. Y PROP. EN MATERIA DE RESPONSAB. SOCIAL CORPORATIVA | Nº REUNIONES | 5 |
| 3 | ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACUTAL SOBRE LA CONCICILIAC. VIDA LABORAL Y FAMILIAR | Nº REUNIONES | 5 |
| 4 | FIJACIÓN CRITERIOS PARA PLANIFICAC. PLAN IGUALDAD Y POSTERIOR EVALUACIÓN DEL MIM | Nº REUNI | 12 |
| 5 | IMPLANTACIÓN PLAN DE IGUALDAD | Nº REUNI | 12 |
| 6 | NUEVAS ACTUAC. REALIZADAS CONSECUCIA ADOPC. PLAN PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD | Nº ACTTU | 4 |
| 8 | NUEVAS ACTUACIONES REALIZADAS PLAN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO | Nº ACTU | 4 |
| 9 | NUEVAS ACTUACIONES CONSECUENCIA PLAN POLITICAS DE ACCIÓN POSITIVA | Nº ACTUA | 4 |
| Objetivo19 | SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RECEPCIÓN ASUNTOS ORGANIZ.SINDICALES Y ORG. REPRESENTACIÓN | Nº ASUNTOS | 100 |
| 02 | LICENCIAS SINDICALES CONCEDIDAS Y REVOCADAS | Nº LICENCIA | 110 |
| 03 | PUESTA MARCHA PORGRAMA INFORMÁITCO REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | Nº REUNIONES | 30 |
| 4 | ANOTACIONES DEL REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | Nº ANOTAC | 200 |
| 6 | INCIDENCIAS DEL REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | N. INCID. | 40 |
| 7 | GESTIÓN CONFLICTOS COLECTIVOS | Nº ACC | 5 |
| 8 | ASISTENCIA TECNICO ADMINISTRA Y DE ASESOR. A ORGANOS DE NEGOC. Y REPRESENTACION | Nº ACC | 70 |
| Objetivo20 | CONTROL RÉGIMEN RCURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Exped. autorizac. masa salarial tramitados | Nº | 15 |
| 02 | Informes sobre determ. o modifcac. condiciones retributivas personal laboral | Nº | 6 |
| Objetivo21 | PLAN DE INSPECCIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | procedimeintos eliminación aportación documentos | Nº PROCED | 60 |
| 02 | sustitución procedimientos comunicac. y decla. responsables previas | Nº PROCED | 10 |
| 03 | Procedimientos introduc. solicitud electrón. inicio procedimientos | Nº PROCED | 30 |
| 04 | Procedim. incorporac. consulta exped. a traves sede electrónica | Nº PROCED. | |
| 05 | procedimi. integrados aplicac. gestión aplicación portafiras y uso firma electró | Nº PROCED | 20 |
| 06 | Proced. integ. aplicaciónes notificación electrónica | Nº PROCED. | 10 |
| Objetivo22 | DESARROLLO NORMATIVO E INFORMES SOBRE MODERNIZACION, SIMPL. ADMTV | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaborac. normas en dicha materia | NÚMERICA | 1 |
| 02 | Realización informes en dicha materia | NUMERICA | 30 |
| 03 | Colaboración con EIF para la realización de acciones formativas en dicha materia | NUMERICA | 3 |
| Objetivo23 | IMPLANTAR SISTE. MEDICON GESTI. AUMENTAR EFICIENCA Y TOMA DECISI | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Número cuadros mando de flujos de gestión | NUMERICO | 37 |
| 02 | númros cuadros de mando control comprom. de gesti´cartas servicios y acuerdos ni | NUMERICO | 60 |
| Objetivo24 | IMPLANTAR Y REVISIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | numero cartas de servicios activas | NUMERICA | 20 |
| 02 | Cartas Servicios revisadas | Nº ACTUAC. | 40 |
| Objetivo25 | CONTROL, SUPERV. E INFORME CONTRATOS SERVICIO Y ENCOM. GESTIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes sobre contr. Servicio, y encom. gestión | Nº INFORMES | 375 |
| Objetivo26 | INFORME INDICADORES CONTENIDOS CARTAS Y PROPUESTAS ACTUACIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | Nº INFORMES | 1 |
Formación de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como colaboración con otras Administraciones de ámbito regional a través de convenios de colaboración y que permitan la formación del personal integrante de esta Comunidad Autónoma.
| Objetivo1 | Formar y perfeccionar al personal de la Administración Regional. |
| ActividadA | Elaborar y realizar Plan de Formación personal Carm |
| ActividadB | Elaborar y realizar programa formaci´n personal de Admon local |
| ActividadC | Elaborar y realizar programa formación personal policias locales |
| ActividadD | Convocatoria general de las acciones formativaspuestos de trabajo. |
| ActividadE | Organizar acciones formativas especialmente para determinados pue |
| ActividadF | Organizar acciones formativas para personal promoción interna y n |
| ActividadG | Organizar acc. formativa racionalización plantillas |
| ActividadH | Organizr jornadas materias relaci. con las AA.PP. |
| ActividadI | Subv. cursos formación orga. por las organ. sindicales y ent. fortivas |
| ActividadJ | Homologar cursos de formaciónacciones formativas. |
| ActividadK | Incluir en registro formativo a empleados las asisten. y aprovech |
| Objetivo2 | Desarrollo de estudios e investigación en materia de administración pública. |
| ActividadA | Promover estudios e investigaciones para la mejora de la formación |
| ActividadB | Promover estudios e investigaciones referentes a la mejora de laAdministración de la Función Pública Regional. |
| ActividadC | Públicar y distribuir trabajos relativos a las dos actividadesanteriores. |
| ActividadD | Dotar Biblioteca Escuela Fondo Bibliográfico |
| ActividadE | Establecer un repositorio de la Escuela docum. y cono. Admon. Reg |
| Objetivo3 | Autoformación Acreditación de competencias de empleados públicos. |
| ActividadA | Organizar y convocar acc. formativ de autoformación |
| ActividadB | Realizar activ. acredtc. compet. del personal empl. públicoactitud. |
| ActividadC | Incluir en registro formativo emp. pub. la asist. y superación pr |
| Objetivo4 | Organización y racionalización actividades Escuela |
| ActividadA | Informatización de los procedimientos de la Escuela. |
| ActividadB | Revisión de los procedimientos y documentación constituyentes delsistema de gestión de calidad. |
| ActividadC | Realización de auditoría interna de las diferentes áreas ysecciones. |
| ActividadD | Rev. indicadores Carta Servicio de la Escuelade la Escuela en la aplicación corporativa "Gescali". |
| Objetivo5 | Difusión de actividades y servicios que presta la Escuela. |
| ActividadA | Edición y distribución de la memoria de actividades. |
| ActividadB | Edición y distribución del Plan de Formación. |
| ActividadC | Rev., manten. y ampliac. Servi. Web EFIAP y perfiles redes socialEscuela y publicaciones en el tablón del empleado. |
| ActividadD | Difusión al pers. emple. pub. actividad Escuela desde Tablón anun |
| Objetivo6 | Colaboración con otras Administraciones Públicas |
| ActividadA | Elaboración y realización del Plan de Formación Interadministrativo. |
| ActividadB | Colaboración con otras entidades e instituciones que organicenacciones formativas. |
| ActividadC | Asistencia en reuniones, jornadas, etc., sobre formación. |
| ActividadD | Organización de reuniones en materia de formación. |
| Objetivo7 | Innovación de los Servicios Públicos |
| ActividadA | Fomentar Actividades que permitan innovar los servicios públicos |
| Objetivo1 | Formar y perfeccionar al personal de la Administración Regional. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración y realizac. plan formación personal carm | Nº PLANES | 1 |
| 02 | Elabo. y realizar Formación personal Admon. local | Nº PLANES | 1 |
| 03 | Elaborar y realizar Plan formación Policias locales | Nº PROGRAMAS | 1 |
| 04 | Convocatoria general acciones formativaa | Nº EDICIONES CURSOS | 300 |
| 05 | Organizar acciones formativas esp. didicadas determinados puestos | Nº EDICIONES CURSOS | 70 |
| 06 | Organizar acciones format personal nuevo ingreso | Nº EDICIONES | 6 |
| 07 | Organizar acciones formativas para racionalizar plantillas | Nº ACCIONES FORMATIVAS | 10 |
| 08 | Organi Jornadas sobre materias relacionadas con las administraciones públicas | Nº EDICIONES CURSOS | 10 |
| 09 | Homologar cursos de formacióhn | Nº HOMOLOGACIONES | 30 |
| 10 | Incluir en registro de formación las asistencias a cursos | Nº REGISTROS | 8000 |
| 11 | Promover estudos para mejora formación | Nº ESTUDIOS | 4 |
| 12 | Promover estudios mejora de la función pública regional | Nº ESTUDIOS | 2 |
| 13 | Subvencionar cursos formación organizados por organ. sindicales y entid. formati | Nº EDIC. CURSOS | 50 |
| Objetivo2 | Desarrollo de estudios e investigación en materia de administra ción pública. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA MEJORA DE LA FORMACIÓN | Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 4 |
| 02 | PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIG. REFERENTES A LA MEJORA DE LA ADMÓM. FUNC.PÚB.REG. | Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2 |
| 03 | PUBLICAR Y DISTRIBUIR TRABAJOS RELATIVOS A LOS ACTIVIDADES ANTERIORES | Nº PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS | 6 |
| 04 | Dotar la biblioteca de la Escuela | Nº LIBROS | 30 |
| 05 | Establecer un repositorio de la Escuela de documentación y conocimiento sobre la | Nº DOCUMENTOS | 40 |
| Objetivo3 | Autoformación Acreditación de competencias de empleados públicos. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Organizar y convocar acciones formativas de autoformaci´n | Nº CONVOCAT. | 2 |
| 02 | Realizar actividades acreditac. competencia del personal empleado público | Nº PRUEBAS | 12 |
| 03 | Incluir en el registro de formación de empleados públicos la asistencia y supera | Nº REGISTROS | 1900 |
| Objetivo4 | Organización y racionalización actividades Escuela | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA | Nº PROGRAMAS | 40 |
| 02 | REVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUM. CONSTITUYENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Nº PROCEDIMIENTOS REVISADOS | 30 |
| 03 | REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SECCIONES | Nº ACTIVIDAD | 2 |
| 04 | Revis. indicadores Carta Servicio Escuela mecaniza. GESCALI | Nº INDICADORES | 10 |
| Objetivo5 | Difusión de actividades y servicios que presta la Escuela. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES | Nº EJEMPLARES | 100 |
| 02 | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN | Nº EJEMPLARES | 100 |
| 03 | MANTEN.Y AMPLIAC.WEB Y REDES SOC.DE LA ESCUELA Y PUBLIC. EN TABLÓN EMPLEADO | Nº ACTUALIZACIONES INFORMÁTICA | 600 |
| 04 | Difusión al personal de atividad Escuela desde Tablón empleado | Nº ANUNCIOS | |
| Objetivo6 | Colaboración con otras Administraciones Públicas | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERADMINISTRATIVO | Nº ACTIVIDADES | 1 |
| 02 | COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES QUE ORGANICEN ACCIONES FORMATIVAS | Nº CONVENIOS | 7 |
| 03 | ASISTENCIA EN REUNIONES, JORNADAS, ETC., SOBRE FORMACIÓN | Nº ASISTENCIAS | 10 |
| 04 | ORGANIZACIÓN DE REUNIONES EXTERNAS EN MATERIA DE FORMACIÓN | Nº REUNIONES | 20 |
| Objetivo7 | Innovación de los Servicios Públicos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Fomentar actifidades que permitan innovar los servicios públicos | Nº ACTIVIDAD | 2 |
El proyecto 34101, Capítulo 2, se mantiene la propuesta de la Consejería para el ejercicio 2016
| Objetivo01 | Plan Coordi. Segu. Impl. Mej. y nuev. func. Guia Proc. GSE y SUR |
| ActividadA | Valid. y prueb. desarrollo inform. interconexión entre aplicac. |
| ActividadB | Elaboración manuales y protc. actuación |
| ActividadC | Evaluación del impacto y de la adecuación de metodología |
| ActividadD | Plan difs. gral. para conocer Org. gestores; novedad. entrada ele |
| Objetivo02 | Plan despliegue nuevo sistema unificado registroA LA ADECUACIÓN DE ÉSTA A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| ActividadA | Valic. funci. nueva herramienta informatica |
| ActividadB | Elaborc. manuales y protocolos de actuación |
| ActividadC | Plan de despliege. Migrac. de 163 Of. Atc. Ciuda. 58 OCAG 105 OCA |
| Objetivo03 | Refue. presencia terr., extens. y prof. Oficinas y Canal atenc. tGESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PETICIONES DEINFORMACIÓN DIFERIDAS |
| ActividadA | Atención ciudadano mediante canales presencial, telefonico |
| ActividadB | Evaluación y seguimiento de la atenc. ciud. atención CARM |
| Objetivo04 | Impulso actualiz. permanente GSE, y atenc. espe. simplificación |
| ActividadA | Gestión contr. y coord. guia de procedimientos y Serv. (GSE) |
| Objetivo05 | Fomento partic. ciud. mediante Rece. Gest. y tram. quejas, sug. p |
| ActividadA | Tramitac. Quejas, sugerencias y peticiones de inforc. diferida |
| Objetivo06 | Flexibilidad OrganizativaCIUDADANO E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD |
| ActividadA | Gestionar y Coord. herram. corporativas prest.. Serv. Ciudad. y A |
| ActividadB | Control y coord. aplicac. com. interiores. gest. esper. cart. ele |
| Objetivo07 | Mejora Recursos Humanos |
| ActividadA | Reciclaje personal OCAG en Ayuntam. y Consejerías |
| ActividadB | Diseño y partc. reciclaje personal nueva incor. en OCAG |
| ActividadC | Formac. ususrios herram. corporativas atenc. ciudadano |
| Objetivo08 | Mejora procesos internos, sop. ate. ciuda. e implantac. pol. caliEL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES |
| ActividadA | Estudio percep. calidad serv. ate. ciud. pres. telf. IPCS |
| ActividadB | Estudio y desarrollo de mapas de procesos |
| ActividadC | Participa. difusión y Cart. Serv. CARM med. portal Web y cart. el |
| ActividadD | Mantn. y actul. portal web CARM de Atenc. Ciudadano |
| Objetivo09 | Gestión Administrativa y Econonomico presupuestario |
| ActividadA | Control y seguimiento entradas y salidas documentos |
| ActividadB | Tramitación y seguimiento expedientes gasto y contratos |
| Objetivo01 | Plan Coordi. Segu. Impl. Mej. y nuev. func. Guia Proc. GSE y SUR | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración y difus. manual mediante mensajes | Nº | 6 |
| 02 | Sesiones para despliegue | Nº | 25 |
| 03 | Informes plan de acción y seguimiento | Nº INFORMES | 1 |
| Objetivo02 | Plan despliegue nuevo sistema unificado registro A LA ADECUACIÓN DE ÉSTA A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | OCAG-OCAE con la nueva plataforma | Nº | 140 |
| 02 | OCAG con Digitalización de registros de entrada | 8 | |
| 03 | Registros interconectados con otras Administraciones | % | 40 |
| Objetivo03 | Refue. presencia terr., extens. y prof. Oficinas y Canal atenc. t GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DIFERIDAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cuidadanos Atendidos presencialmente | Nº | 1026366 |
| 02 | Oficinas operativas | Nº | 58 |
| 03 | Empleados CARM en OCAG | Nº | 50 |
| 04 | Empleados Admon. local en OCAG | Nº | 116 |
| 05 | Nuevos Tramites Seri implantados | Nº TRAMITES | 1 |
| 06 | Tramites Seri realizados | Nº | 62556 |
| 07 | Emprendedores atendidos en VUE Murcia | Nª | 1072 |
| 08 | Ciudadanos atendidos en Telefono 012 | Nº | 552002 |
| 09 | Citas previsas proporcionadas | Nº | 400000 |
| Objetivo04 | Impulso actualiz. permanente GSE, y atenc. espe. simplificación | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Procedimientos revisados en GSE | % | 80 |
| 02 | Tiempo medio del proceso de revisión en SAC | DÍAS | 1 |
| 03 | Formularios electrónicos normalizados aprobados | Nº | 15 |
| Objetivo05 | Fomento partic. ciud. mediante Rece. Gest. y tram. quejas, sug. p | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Quejas sugerencias y petición diferidas recibidas | Nº | 2500 |
| 02 | Petición de informes | % | 1200 |
| 03 | Indice de respuestas facilitadas | % | 100 |
| Objetivo06 | Flexibilidad Organizativa CIUDADANO E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Grado de validación de asientos de registro | % | 99 |
| 02 | Grado validación de las comunicaciones interiores | % | 99 |
| 03 | Incidencias atendiddas por el SAC | Nº | 4568 |
| Objetivo07 | Mejora Recursos Humanos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Visitas seguimiento | N | 260 |
| 02 | Cumplimiento de visitas planificadas | % | 100 |
| 03 | Acciones formativas incorporación empleados OCAG | Nº | 34 |
| Objetivo08 | Mejora procesos internos, sop. ate. ciuda. e implantac. pol. cali EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mapa de procesos implementados- actualizados | N | 15 |
| 02 | Estudios de percepción de la calidad presencial y telefónica | Nº | 2 |
| 03 | Manten. y actual. Portal Web Admon. Reg. del Menu Atención ciudadano | Nº | 212 |
| Objetivo09 | Gestión Administrativa y Econonomico presupuestario | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Control documentos sistema reparto mediante valija | Nº | 360000 |
| 02 | Expedientes económicos | Nº | 150 |
| 03 | Control suministro y envio de material no inventariable a las OCAG`s | Nº | 500 |
El programa 121F Edificio Foro de Cartagena, dependiente de la Dirección General de Patrimonio e Informática , se constituye para la gestión operativa de dicho edificio de servicios múltiples.
Las unidades administrativas destinadas en este edificio tienen como objetivos impulsar sistemas territoriales de información y atención al ciudadano con tramitación descentralizada, que permitan la resolución de trámites y procedimientos de forma más rápida, cómoda y eficaz.
| Objetivo1 | CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS ENEL EDIFICIO FORO |
| ActividadA | Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimien |
| ActividadB | Identificación de incidencias y averias. Revisión diaria de lasinstalaciones. |
| ActividadC | Certificaciones cumplimiento contratos |
| Objetivo1 | CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS EN EL EDIFICIO FORO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimiento | Nº | 50 |
| 2 | Identificación de incidencias y averías. Revisión diaria de las instalaciones | Nº | 365 |
| 3 | Certificación cumplimiento de contratos | Nº | 45 |
El programa está constituido para la gestión operativa de los servicios del actual complejo ASEINFANTE, situado en la Avda. Infante Don Juan Manuel, 14 y formado por dos edificios Administrativos (principal de servicios múltiples y anexo SEF). Ambos edificios disponen de instalaciones y servicios comunes tales como limpieza, suministro eléctrico y agua potable, saneamiento, climatización, detección de incendios, seguridad y control de accesos, ascensores, telefonía Ibercom, suministro de gas para la calefacción, jardinería interior y exterior, aparcamientos, desinfección y desratización, cafetería, salas de reuniones, salón de actos, salas de formación etc., que exigen una gestión coordinada para cada uno de ellos a través de un solo centro gestor.
| Objetivo1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE |
| ActividadA | Mantenimiento del Complejo Administrativo de caracter preventivo,mixto de trabajo (empresa externa y personal propio), y seguimiento de mantenimientos (preventivo, normativo, correctivo y modificativo) |
| ActividadB | Gestión y seguimiento del gasto de forma centralizada, en gastoscorrientes e inversiones del Programa 121H, para todo el complejoASEInfante |
| ActividadC | Implantación del plan de prevención de riesgos laborales, del plaadjudicado en 2005, por la misma duración inicial del mismo |
| Objetivo2 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVOASEINFANTE. |
| ActividadA | Elaborar propuestas de mejora de los servicios de los dos edificiciudadano y al empleado público, usuarios de los dos edificios(cartelería,rotulación,mensajería,aparcamientos,cafetería, etc.) |
| ActividadB | Gestionar un protocolo de comunicación con los centros directivosocupantes de los dos edificios administrativos, respecto aocupación de aulas de formación, salas de reuniones, salón deactos, archivo general y otras zonas de uso común |
| ActividadC | Gestionar un sistema descentralizado de gestión de incidencias, aServicios |
| Objetivo1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Expedientes de equipamiento | Nº | 28 |
| 2 | Expedientes de mantenimiento | Nº | 30 |
| 3 | Cursos de formación | Nº | 5 |
| 4 | Incidencias GAP | Nº | 365 |
| Objetivo2 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Documentos de Protocolo | Nº | 400 |
| 2 | Encuestas de calidad | Nº | 5 |
| 3 | Oficios/Comunicaciones interiores | Nº | 365 |
El Decreto 30/1994, de 18 de febrero, por el que se regula el funcionamiento de los Servicios Automovilísticos de la Administración Regional, en su ámbito de aplicación, establece que la gestión y administración de los vehículos adscritos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como la coordinación de todos los servicios automovilísticos de la Administración Regional, se realizará por el Parque Móvil Regional.
El Parque Móvil Regional está aplicando el desarrollo y ejecución del Modelo de Gestión Eficiente de la Flota Automovilística de la CARM al Sector Público Regional, con el objetivo general de seguir adoptando medidas de optimización de recursos que incidan en el cumplimiento de los principios de austeridad, contención y rigor en materia de gasto.
Entre los objetivos conseguidos en estos últimos años se encuentra la reducción de la flota automovilística de la CARM en un total de 236 vehículos, así como un plan de redistribución de la flota automovilística de 41 vehículos, al objeto de satisfacer las necesidades de los órganos directivos de la CARM. Paralelamente se ha conseguido la disminución del consumo en litros de los vehículos de la Administración Regional, cifrandose la misma en un 20% de reducción en los últimos años, así como un 38,83% en la Póliza Marco de Seguros.
Para el ejerciciO 2016, seguiremos aplicando el modelo de gestión eficiente e impulsando otras actuaciones como la extensión de las herramientas informáticas del PMR al resto de órganos directivos de la CARM. La centralización en el PMR de los servicios automovilísticos sin conductor; la vigilancia del uso restrictivo y racional de los vehículos oficiales así como la difusión y sensibilización de los empleados públicos respecto de buenas prácticas en el uso y utilización de vehículos oficiales. Desarrollo de proyectos formativos en materia de seguridad vial, además de prestación de servicios automovilísticos de representación, servicios generales y específicos, en planes de emergencia y a transporte a personas con discapacidad.
La reducción de trámites administrativos en cuanto a la gestión de la póliza marco de seguros e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de la CARM. El mantenimiento, conservación y reparación de la flota de vehículos de la CARM. La ejecución de los convenios de colaboración en materia de t ransporte con la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF), con la Federación de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral (FRAPS). La ejecución del convenio con el Area de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE, así como la ejecución del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Defensa, para la formación en materia de conducción segura para el personal de la Administración Regional, con el objetivo de prevenir y evitar accidentes "in itínere" y en "misión".
Participación en la elaboración del Plan de Movilidad para el personal de la Administración Regional.
CAPITULO II
El escenario presupuestario presentado por la D.G. de Presupuestos para 2016, contempla una reducción en todos nuestros Proyectos, excepto el 34094 Prestación de Servicios Automovilísticos, del 10%, quedando finalmente reducido (una vez incluidos 95.000 euros del 22502), en 71.655 euros, respecto del de 2015.
Dada la importancia de dicha reducción, se han redistribuido los créditos, ajustándolos lo más posible a las previsiones y necesidades del próximo ejercicio, incrementando los proyectos 34094 "prestación de servicios automovilísticos" (incremento en la dotación de combustible) y 34095 "Mantenimiento, conservación y reparación de vehículos", y disminuyendo el 34096 "Genérico de gastos del Parque Móvil Regional".
No obstante, esta reducción hace que la dotación de este Capítulo esté muy ajustado para abordar el importante volumen de competencias que el Decreto 30/94, atribuye al Parque Móvil Regional y las circunstancias específicas, respecto al estado de la flota de vehículos, que precisará de algunas grandes reparaciones que permitan disponer de los más imprescindibles (sobre todo autobuses de transportes de personas con discapacidad), para la prestación de los servicios encomendados a la Unidad.
| Objetivo01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS. |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | DÍAS/AÑO. |
| Objetivo02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN YRESTO DE ALTOS CARGOS. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS.TORES GENERALES Y ASIMILADOS |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | DÍAS/AÑO. |
| Objetivo03 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVOY ESCOLAR. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS |
| ActividadC | DÍAS/AÑO |
| Objetivo04 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS.SÍQUICOS Y FÍSICOS; FUNCIONARIOS, ETC.) |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| ActividadA | OPERACIONES REALIZADAS. |
| ActividadB | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLER PMR |
| ActividadC | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLERES EXTERNOS. |
| ActividadD | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DELSERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. |
| ActividadA | VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO. |
| Objetivo07 | APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARMAUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADESMERCANTILES). |
| ActividadA | VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO. |
| ActividadB | INCREMENTO Nº VEHÍCULOS RESPECTO A LOS QUE ACTUALMENTE SE PRESTA |
| ActividadC | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| ActividadD | REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS (PERSONAL MECÁNICO) |
| Objetivo08 | SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS. |
| ActividadA | NÚMERO FACTURAS DE PAGO A PROVEEDORES, CONTROL Y SEGUIMIENTO. |
| ActividadB | EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA. |
| ActividadC | EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS. |
| ActividadD | ADOP DE DIETAS REALIZADOS. |
| ActividadE | EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO. |
| ActividadF | EXPEDIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. |
| Objetivo09 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM. |
| ActividadA | LITROS CONSUMIDOS |
| ActividadB | IMPORTE REALIZADO |
| ActividadC | DESCUENTOS OBTENIDOS |
| ActividadD | RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN |
| ActividadE | FORMACIÓN EN AHORRO DE COMBUSTIBLE |
| Objetivo10 | REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DELA CARM Y S.M.S. |
| ActividadA | GASTOS PÓLIZA MARCO |
| ActividadB | VEHÍCULOS ASEGURADOS. |
| ActividadC | COSTE VEHÍCULO/AÑO. |
| ActividadD | EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS |
| Objetivo11 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2008 EISO 14001/2004. |
| ActividadA | AUDITORIA INTERNA |
| ActividadB | AUDITORIA EXTERNA |
| ActividadC | MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CARM |
| ActividadD | SEGREGACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS |
| ActividadE | CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN |
| ActividadF | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN |
| ActividadG | NO CONFORMIDADES |
| Objetivo12 | PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM.MAPFRE Y EL PMR. |
| ActividadA | CURSOS DE SEGURIDAD VIAL |
| ActividadB | ALUMNOS |
| ActividadC | HORAS REALIZADAS |
| Objetivo13 | REDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. |
| ActividadA | REDUCCIÓN DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. |
| ActividadB | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS HOMOLOGADOS. |
| ActividadC | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS. |
| ActividadD | MATRICULACIONES |
| ActividadE | PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS |
| ActividadF | CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS |
| ActividadG | GESTIÓN DE I.V.T.M. |
| ActividadH | GESTIÓN DE CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS |
| ActividadI | SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| ActividadJ | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FPI Y PFII |
| Objetivo14 | ANALISIS DE COSTES Y SISTEMA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOSPRODUCTOS/SERVICIOS DEL PMR. |
| ActividadA | GRADO DE IMPLANTACIÓN |
| ActividadB | PRUEBAS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS |
| ActividadC | EXPLOTACIÓN DE DATOS |
| ActividadD | FORMACIÓN PERSONAL |
| Objetivo15 | REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT(TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA) |
| ActividadA | SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN. |
| ActividadB | SERVICIOS SIN CONDUCTOR |
| ActividadC | SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO. |
| ActividadD | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. |
| ActividadE | PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL (SMS). |
| ActividadF | ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR. |
| Objetivo01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS | NUMERO | 2400 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 350000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN Y RESTO DE ALTOS CARGOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS/SECRETARIOS Y DIRECTORES GENERALES | NUMERO | 3100 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 430000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo03 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y ESCOLAR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS/DISCAPACITADOS PSÍQUICOS Y FÍSICOS | NUMERO | 5000 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 540000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo04 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS | NUMERO | 8000 |
| 2 | KILÓMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 615000 |
| 3 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 98 |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | OPERACIONES REALIZADAS | Nº REPARACIONES | 8705 |
| 2 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLER PMR | NUMERO | 8410 |
| 3 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLERES EXTERNOS. | NUMERO | 295 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 92 |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | VEHICULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO | Nº VEHÍCULOS | 138 |
| Objetivo07 | APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARM AUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES). | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | DESARROLLO Y ADAPTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | % | 95 |
| 02 | FORMACION DEL PERSONAL DE LA CARM | % | 95 |
| 03 | IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTION | % | 100 |
| 4 | SEGUIMIENTO SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS CARM | % | 100 |
| 5 | APLICACION DE ANALISIS DE COSTES FLOTA CARM | % | 80 |
| Objetivo08 | SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Nº FACTURAS PAGO A PROVEEDORES, CONTROL Y SEGUIMIENTO. | NUMERO | 4250 |
| 2 | EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA | NUMERO | 275 |
| 3 | EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS | NÚMERO | 2300 |
| 4 | ADOP DE DIETAS REALIZADOS | NÚMERO | 600 |
| 5 | EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO | NÚMERO | 56 |
| 6 | EXPEDIENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | NÚMERO | 18100 |
| Objetivo09 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | LITROS CONSUMIDOS | LITROS | 765000 |
| 02 | IMPORTE REALIZADO | IMPORTE | 1110000 |
| 03 | DESCUENTO OBTENIDO | IMPORTE | 50000 |
| 04 | RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN | NÚMERO | 90 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| Objetivo10 | REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA CARM Y S.M.S. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GASTO PÓLIZA MARCO | IMPORTE | 275000 |
| 02 | VEHÍCULOS ASEGURADOS | NÚMERO | 830 |
| 03 | COSTE VEHÍCULO/AÑO | PRECIO MEDIO | 335 |
| 04 | EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS | Nº SINIESTROS | 98 |
| Objetivo11 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2008 E ISO 14001/2004. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | AUDITORIA INTERNA | NUMERO | 1 |
| 02 | AUDITORIA EXTERNA | NUMERO | 1 |
| 03 | REVISIÓN DEL SISTEMA A LAS NUEVAS NORMAS | % | 33 |
| 04 | SEGREGACION Y GESTIÓN DE RESIDUOS | % | 80 |
| 05 | CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN | NUMERO | 150 |
| 06 | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN POSITIVOS | % | 99 |
| 07 | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN NEGATIVOS | % | 1 |
| 08 | NO CONFORMIDADES | NUMERO | 2 |
| Objetivo12 | PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM. MAPFRE Y EL PMR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | CURSO DE SEGURIDAD VIAL | Nº EDICIONES | 2 |
| 02 | ALUMNOS | Nº ALUMNOS | 144 |
| 03 | HORAS REALIZADAS | NÚMERO | 3465 |
| Objetivo13 | REDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | REDUCCIÓN FLOTA AUTOMOVILÍSTICA | Nº VEHÍCULOS | 15 |
| 02 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS HOMOLOGADOS | NÚMERO | 20 |
| 03 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS | NÚMERO | 1 |
| 04 | MATRICULACIONES | NÚMERO | 21 |
| 05 | PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 20 |
| 06 | CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 3 |
| 07 | GESTIÓN DE I.V.T.M. | NÚMERO | 720 |
| 08 | GESTIÓN CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 10 |
| 09 | SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA | NÚMERO | 150 |
| 10 | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FP I Y FP II | NÚMERO | 10 |
| Objetivo14 | ANALISIS DE COSTES Y SISTEMA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PMR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GRADO DE IMPLANTACIÓN | % | 100 |
| 02 | PRUEBAS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS | % | 100 |
| 03 | EXPLOTACIÓN DE DATOS | % | 100 |
| 04 | |||
| Objetivo15 | REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT (TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA) | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN | % | 100 |
| 02 | SERVICIOS SIN CONDUCTOR | % | 98 |
| 03 | SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO | % | 100 |
| 04 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | % | 85 |
| 05 | PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL (SMS) | % | 100 |
| 06 | ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR | NÚMERO | 12 |
EL PROGRAMA TIENE POR FINALIDAD LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INTRUSIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS, CONTROL DE ACCESOS, INSPECCIÓN POSTAL Y DE PAQUETERÍA Y RAYOS X, POR PEQUEÑOS DETECTORES DE METALES Y ARCOS DETECTORES DE METALES PARA LOS ACCESOS DE VISITAS; ASÍ COMO LA TRANSMISIÓN REMOTA AL CENTRO DE CONTROL DE SEÑALES DE ALARMA DE CENTROS CONECTADOS Y TELEVIGILANCIA DE AQUELLOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS QUE, POR SU ENTIDAD, CIRCUNSTANCIAS O ESPECIAL RIESGO, EXIGEN UNA VIGILANCIA PERMANENTE A DISTANCIA.
| Objetivo01 | Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo. |
| ActividadA | Informes sobre condiciones de seguridad. |
| ActividadB | Manuales de autoprotección. |
| ActividadC | Formación situaciones de riesgo. |
| ActividadD | Simulacros de evacuación. |
| Objetivo02 | Prevención y detección de intrusión. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Formación. |
| Objetivo03 | Prevención y detección de incendios. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Formación. |
| Objetivo04 | Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadA | Centros conectados. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Actuaciones. |
| Objetivo05 | Red de comunicaciones de seguridad. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Nuevos equipos y sustituciones. |
| Objetivo06 | Control de accesos para visitas. |
| ActividadA | Visitas controladas. |
| ActividadB | Formación. |
| ActividadC | Incorporacion de nuevos centros a la red de control de accesos. |
| ActividadD | Mantenimiento de la red. |
| Objetivo07 | Inspección postal y de paquetería. |
| ActividadA | Inspecciones radiológicas. |
| ActividadB | Formación. |
| ActividadC | Mantenimientos. |
| Objetivo01 | Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes sobre condiciones de seguridad | NÚMERO | 250 |
| 02 | Manuales de autoprotección(Planes de emergencia) | NÚMERO | 8 |
| 03 | Formación situaciones de riesgo | NÚMERO | 4 |
| 04 | Simulacros de evacuación | NÚMERO | 4 |
| Objetivo02 | Prevención y detección de intrusión. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 190 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 190 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 170 |
| Objetivo03 | Prevención y detección de incendios. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 105 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 140 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 50 |
| Objetivo04 | Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Centros conectados | NÚMERO | 190 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 190 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 600 |
| Objetivo05 | Red de comunicaciones de seguridad. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 30 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 200 |
| 03 | Adquisición de nuevos equipos | NÚMERO | 10 |
| Objetivo06 | Control de accesos para visitas. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Visitas controladas | NÚMERO | 700000 |
| 02 | Formación | NÚMERO | 10 |
| 03 | Incorporación de nuevos centros a la red | NÚMERO | 5 |
| 04 | Mantenimientos | NÚMERO | 5 |
| Objetivo07 | Inspección postal y de paquetería. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Inspecciones radiológicas | NÚMERO | 200000 |
| 02 | Formación | NÚMERO | 2 |
| 03 | Mantenimiento | NÚMERO | 3 |
El programa 126J Centro Regional de Informática, está constituido para ubicar los servicios de carácter informático de la Administración Regional.
El 2016 será un ejercicio en el que, manteniendo el nivel del servicio, se continuará con la optimización de los recursos, el sostenimiento correctivo de las aplicaciones informáticas y el despliegue de los proyectos de consolidación de las TIC mediante diversos proyectos de cambio técnico y organizativo con la finalidad de obtener ahorros estructurales en la gestión de las TIC en la CARM.
La concentración de los créditos del los contratos centralizados de servicios de Comunicaciones (CCC) y de Infraestructuras de Sistemas Informáticos (CRIsol) permitirá, una mayor agilidad en la gestión administrativa de los mismos, así como en la operatoria, lo que junto al mantenimiento de la traza del origen de los fondos concentrados, asegura el mantenimiento de los servicios existentes y aumenta la eficiencia en su gestión.
La prórroga del contrato centralizado de comunicaciones por un año, permitirá la preparación de los pliegos del nuevo contrato de comunicaciones adaptados a las necesidades previsibles y el momento regulatorio y tecnológico existente, así como su adjudicación a finales de 2016.
Proyecto CRIsol, proporciona la base, la infraestructura de sistemas que abarca a todos los sistemas de información que actualmente disponen las Consejerías y Organismos Autónomos de la CARM con las debidas condiciones de seguridad, rendimiento, disponibilidad y eficiencia energética. A lo largo de 2016 se continuará el proceso de consolidación de sistemas informáticos lo que permitirá la reducción del número de elementos de infraestructuras de sistemas con el consiguiente ahorro económico al reducir el consumo de aquellas.
Proyecto ESCOR (Escritorio Corporativo) , conjunto de actuaciones con el objetivo de reducir costes estructurales del licenciamiento y soporte del escritorio, es decir, de los programas y servicios informáticos estándares o comunes que prestan los ordenadores de sobremesa. Durante 2016 se continuará el despliegue de dichos estándares en el 100% de los ordenadores del sector administración y servicios, así como la formación de los usuarios finales en las nuevas herramientas.
Proyecto CAU (Centro de Atención a Usuarios), proporciona un primer nivel de atención a incidencias informáticas al usuario final ya sea in-situ o en remoto. Durante 2016 se finalizará el proceso de unificación efectiva de los sistemas de atención. Esta actuación permitirá la obtención de los ahorros estructurales previstos. Los ahorros obtenidos lo serán por la mayor eficiencia en el tratamiento de las incidencias informáticas debidas a la unificación del escritorio como el proyecto ESCOR y la optimización de recursos derivados de la organización de la atención geográficamente dispersa.
Proyecto ÁRBOL, proporciona un modelo de gestión de la impresión y fotocopiado común para Consejerías, Organismos Autónomos y Entes adheridos que permite una mayor flexibilidad en la gestión y posibilita políticas de ahorro con impacto inmediato en las economías al ser un servicio en la modalidad de pago por uso.
En 2016 se analizará la dinámica de contratación heredada del proceso de concentración y se propondrán alternativas para su optimización, bajo los parámetros de reducción de costes globales (importes de adjudicación, internos de tramitación y de operación), flexibilidad y calidad.
Continuará la implantación de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente (ITIL / ISO2000) para la Provisión y Soporte de servicios TIC con el despliegue del sistema de análisis y reporting de la información, implantación de Acuerdos de Servicio Internos y su control, así como la incorporación de nuevas funcionalidades al sistema global de monitorización y cuadros de mando.
Respecto a la seguridad de la información, se continuará trabajando en ella como un proceso integral que afecta a todos los elementos que conforman el tratamiento de la misma (humanos, materiales, organizativos, etc.). Este enfoque está perfectamente alineado con el Esquema Nacional de Seguridad, y se basa en estándares reconocidos internacionalmente. Así, tomando como referencia la ISO-27001, se procederá, con el alcance que los recursos permiten, la construcción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que permitirá una identificación y seguimiento global de las cuestiones relativas a la seguridad de la información, ayudando al establecimiento de los proyectos, medidas y procedimientos, destinados a reducir los riesgos de seguridad identificados en los distintos sistemas.
En licencias corporativas de software se revisará el inventario de licencias en uso, su optimización y las contrataciones del mantenimiento y actualización de las mismas, entre las que se encuentran el paquete ofimático y el correo electrónico, destinadas a todos los puestos de trabajo de la CARM, y las licencias correspondientes a los sistemas informáticos corporativos (SAP, Oracle, Red Hat, Windows, SPSS, etc.).
También se efectuará el mantenimiento correctivo de todas las aplicaciones informáticas propias de las Consejerías y Organismos Autónomos.
| Objetivo01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENTORNO DE DESARROLLO JAVATO |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución. |
| Objetivo02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PORTALES CORPORATIVOS DE INTERNETE INTRANET |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución |
| Objetivo03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución |
| Objetivo04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ENTORNO CORPORATIVO DE INTELIGENCIADE NEGOCIO |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CARM |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/Integración de la solución |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| ActividadA | Estudio de la situación de los sistemas informáticos |
| ActividadB | Propuesta de adecuación del hardware |
| ActividadC | Propuesta de adecuación del software |
| ActividadD | Implantación priorizada de las propuestas aprobadas |
| Objetivo07 | CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| ActividadA | Analizar la situación actual. |
| ActividadB | Diseñar la nueva infraestructura. |
| ActividadC | Implantar la nueva infraestructura. |
| ActividadD | Gestionar y monitorizar la nueva infraestructura. |
| Objetivo08 | CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS CORPORATIVO (CAU) |
| ActividadA | Implantación del servicio de CAU corporativo |
| ActividadB | Análisis y seguimiento de indicadores de servicio |
| Objetivo09 | SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO (ÁRBOL) |
| ActividadA | Implantación del servicio corporativo de impresión y fotocopiado |
| ActividadB | Medición y seguimiento del contrato a través de indicadores delservicio |
| Objetivo10 | ESCRITORIO CORPORATIVO (ESCOR) |
| ActividadA | Implementación y despliegue del proyecto de migración |
| Objetivo11 | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE LAS TI |
| ActividadA | Análisis de requisitos |
| ActividadB | Análisis de soluciones de mercado |
| ActividadC | Propuesta |
| ActividadD | Implantación |
| Objetivo12 | CATALOGO DE SERVICIOS |
| ActividadA | Realizar inventario de Servicios |
| ActividadB | Documentar y adaptar el proceso a las mejores prácticas |
| Objetivo13 | ADAPTACIÓN AL RD 3/2010, SOBRE EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD |
| ActividadA | Estudio de alcance de medidas e integración con el sistema de gestión de la seguridad actual |
| ActividadB | Estudio de alternativas en cada actuación |
| ActividadC | Planificación, implantación/coordinación y seguimiento |
| Objetivo14 | MONITORIZACIÓN, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS DE SEGURIDAD |
| ActividadA | Estudio de nuevos alcances para monitorización eventos seguridad |
| ActividadB | Estudio de alternativas tecnológicas para nuevos alcances |
| ActividadC | Planificación, implantación/coordinación y seguimiento |
| Objetivo15 | REFORZAR CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD |
| ActividadA | Análisis de necesidades formativas y de concienciación |
| ActividadB | Establecimiento de cursos y calendarios |
| ActividadC | Establecimiento de actividades de concienciación |
| Objetivo17 | CONTROL SEGREGADO DEL GASTO POR CONSEJERÍA Y ORGANISMO AUTÓNOMO |
| ActividadA | Identificación de destino del gasto |
| ActividadB | Contabilización |
| Objetivo18 | DEFINICIÓN FUNCIONAL Y VALORACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN O MEJORAS EN LOS EXISTENTES |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Análisis de alternativas tecnológicas |
| ActividadC | Definición funcional y valoración de la alternativa seleccionada |
| Objetivo19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APLICACIONES PROPIAS DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución |
| Objetivo20 | MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y ADAPTATIVO DE APLICACIONES INFORMÁTICASPROPIAS DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS |
| ActividadA | Estudio del problema |
| ActividadB | Implantación/integración de la solución |
| Objetivo21 | ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE APLICACIONES PROPIAS DELAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS |
| ActividadA | Estudio de necesidades |
| ActividadB | Adquisición/actualización de licencias |
| Objetivo22 | GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE LA CARM |
| ActividadA | Gestión de las peticiones de servicio |
| ActividadB | Supervisión y monitorización |
| ActividadC | Facturación de servicios |
| ActividadD | Resolución de incidentes |
| Objetivo23 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DE LA CARM |
| ActividadA | Gestión de las peticiones de servicio |
| ActividadB | Supervisión y monitorización |
| ActividadC | Facturación de servicios |
| ActividadD | Resolución de incidentes |
| Objetivo24 | GESTIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CON INTERNET Y CON OTRAS REDES |
| ActividadA | Gestión de las peticiones de servicio |
| ActividadB | Supervisión y monitorización |
| ActividadC | Facturación de servicios |
| ActividadD | Resolución de incidentes |
| Objetivo01 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENTORNO DE DESARROLLO JAVATO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Incidencia en plazo | % | 90 |
| 2 | Solicitudes en plazo | % | 80 |
| Objetivo02 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PORTALES CORPORATIVOS DE INTERNET E INTRANET | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incidencia en plazo | % | 90 |
| 2 | Solicitudes en plazo | % | 80 |
| Objetivo03 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECT RÓNICA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incidencia en plazo | % | 90 |
| 2 | Solicitudes en plazo | % | 70 |
| Objetivo04 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ENTORNO CORPORATIVO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incidencia en plazo | % | 90 |
| 2 | Solicitudes en plazo | % | 80 |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN DE RECUR SOS HUMANOS DE LA CARM | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incidencia en plazo | % | 90 |
| 2 | Solicitudes en plazo | % | 70 |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | % de disponibilidad=100* (Tiempo total-Tiempo no disponibilidad)/Tiempo total | % | 99 |
| Objetivo07 | CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | % de servidores reducidos | ||
| Objetivo08 | CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS CORPORATIVO (CAU) | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Implantación | % | 100 |
| Objetivo09 | SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO (ÁRBOL) | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Implantación | % | 100 |
| Objetivo10 | ESCRITORIO CORPORATIVO (ESCOR) | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Implantación | % | |
| Objetivo11 | SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE LAS TI | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Funcionalidades operativas | % | 50 |
| Objetivo12 | CATALOGO DE SERVICIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Procesos definidos | % | 45 |
| Objetivo13 | ADAPTACIÓN AL RD 3/2010, SOBRE EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incremento nivel madurez medidas implantadas | % | 20 |
| Objetivo14 | MONITORIZACIÓN, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS DE SEGURIDAD | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Disminución de incidentes de seguridad | % | 10 |
| Objetivo15 | REFORZAR CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incremento de la sensibilidad | % | 10 |
| Objetivo17 | CONTROL SEGREGADO DEL GASTO POR CONSEJERÍA Y ORGANISMO AUTÓNOMO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Gasto controlado | % | 100 |
| Objetivo18 | DEFINICIÓN FUNCIONAL Y VALORACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACI ÓN O MEJORAS EN LOS EXISTENTES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Sistemas de información | % | 100 |
| Objetivo19 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE APLICACIONES PROPIAS DE LAS CONSEJERÍ AS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Aplicaciones | % | 100 |
| Objetivo20 | MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y ADAPTATIVO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PROPIAS DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Aplicaciones | % | 25 |
| Objetivo21 | ADQUISICIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE APLICACIONES PROPIAS DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Licencias | % | 100 |
| Objetivo22 | GESTIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE LA CARM | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Disponibilidad de la red (sobre 24x7) | % | 98 |
| Objetivo23 | GESTIÓN DEL SISTEMA DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL DE LA CARM | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Disponibilidad de los servicios (sobre 24x7) | % | 99 |
| Objetivo24 | GESTIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CON INTERNET Y CON OTRAS REDES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Disponibilidad de los accesos (sobre 24x7) | % | 98 |
El Centro Regional de Estadística, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tiene asumidas las competencias en materia de análisis, estudios y coyuntura económica; las de elaboración y seguimiento de la planificación económica; así como las referidas al ámbito estadístico de la Comunidad Autónoma.
Las principales actuaciones del Centro Regional de Estadística son:
1º.- Elaborar y facilitar la difusión de la información socioeconómica y estadística que pueda ser de interés en el entorno regional.
2º.- Recopilación, elaboración y difusión de cuanta información estadística y económica sea de interés para la Comunidad Autónoma de la Región, así como el mantenimiento y actualización de las Bases de Datos de Información Estadística, entre otros.
| Objetivo01 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO-NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. |
| ActividadA | Carga de información agregada procedente de estadísticas socialesy medioambientales. |
| ActividadB | Carga de información agregada procedente de estadísticas demográ-ficas. |
| ActividadC | Carga de información agregada procedente de estadísticas econó-micas. |
| ActividadD | Carga de información detallada procedente de estadísticas socia-les y medioambientales. |
| ActividadE | Carga de información detallada procedente de estadísticas de-mográficas. |
| ActividadF | Carga de información detallada procedente de estadísticas econó-micas. |
| ActividadG | Actualización de la información estadística en el servidor Inter-net. |
| Objetivo02 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES. |
| ActividadA | Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de lapoblación. |
| ActividadAA | Estudio sobre la explotación y tabulación de los ficheros sobrepensiones (Estadística de Pensiones). |
| ActividadB | Codificación de viales en nacimientos y defunciones. |
| ActividadC | Grabación, depuración y tabulación de la estadística de mortali-dad por causas. |
| ActividadD | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a las variaciones residenciales. |
| ActividadE | Explotación y tabulación de los ficheros correspondientes a la Encuesta de Población Activa, con carácter trimestral y anual. |
| ActividadF | Codificación de viales para la elaboración de la Estadística delparo registrado por entidades, secciones y zonas de salud. |
| ActividadG | Explotación y tabulación de la Estadística de Paro Registrado porentidades, de carácter trimestral. |
| ActividadH | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a la Estadística de la Enseñanza no Universitaria,con carácteranual. |
| ActividadI | Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual. |
| ActividadJ | Asignación de la zona básica y el área de salud al callejero dela Región de Murcia para atender la demanda realizada por la Consejería de Sanidad para elaborar su callejero sanitario con caráctersemestral. |
| ActividadK | Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. |
| ActividadL | Elaboración de Indicadores Socio-demográficos. |
| ActividadM | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes. |
| ActividadN | Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales. |
| ActividadO | Estudio de los ficheros de datos correspondientes al Censo de Población 2011. |
| ActividadP | Estudio de los ficheros de datos correspondientes a la EncuestaContinua de Hogares. |
| ActividadQ | Explotaciones especiales de los ficheros de defunciones por causas para la elaboración de monografías en colaboración con la Consejería de Sanidad (Plan de Salud, Mortalidad General, Mortalidadevitable, Mortalidad infantil, etc...) |
| ActividadR | Actualización de los Directorios que tienen relación con las estadísticas sociodemográficas, que son demandadas por el INE dentrodel Acuerdo Marco. |
| ActividadS | Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P. |
| ActividadT | Explotación y tabulación de la Encuesta Nacional de Salud. |
| ActividadU | Estudio de nueva información procedente de estadísticas demográficas, sociales y medioambientales a incluir en nuestras bases de datos. |
| ActividadV | Elaboración de la publicación de síntesis Datos Básicos (antes,Región de Murcia en cifras. |
| ActividadW | Elaboración de 45 publicaciones web de síntesis conteniendo losdatos más significativos de cada uno de los Municipios dela Región |
| ActividadX | Elaboración de las publicaciones web a partir de la informaciónagregada cargada en las bases multidimensionales. |
| ActividadY | Elaboración de los boletines de información al ISSL (al menos unavez al año): Documento de "Estructura Demográfica" y documento de"Estructura Empresarial". |
| ActividadZ | Elaboración de información para la Consejería de Educación: Callejero y datos de Padrón de los nacidos en los últimos tres años. |
| Objetivo03 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS. |
| ActividadA | Elaboración y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Comercio Exterior. |
| ActividadB | Recogida, grabación, depuración, elevación, explotación y tabulación de la información relativa a los Presupuestos Municipales yde la Comunidad Autónoma. |
| ActividadC | Explotación y tabulación de la encuesta industrial de empresas. |
| ActividadD | Carga y depuración de los ficheros administrativos que entran aformar parte en la elaboración de los directorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia. |
| ActividadE | Cruce de los ficheros administrativos depurados que entran a for-mar parte en la elaboración de los predirectorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia. (Entre ellos el ficherode cuentas de cotización a la Seguridad Social). |
| ActividadF | Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos. |
| ActividadG | Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas. |
| ActividadH | Elaboración y tabulación de las Cuentas de las AdministracionesPúblicas. |
| ActividadI | Explotación y tabulación de los directorios de empresas y esta-blecimientos. |
| ActividadJ | Depuración, explotaciones especiales, y tabulación de la infor-mación estadística derivada de la Encuesta Industrial. |
| ActividadK | Explotación a medida de los ficheros de datos económicos. |
| ActividadL | Codificación de viales de los Directorios de empresas y estable-cimientos. |
| ActividadM | Trabajos relacionados con determinar el grado de significación delas metodologías empleadas en las estadísticas de interés Regionalelaboradas por el INE (IPI, índice de comercio al por menor, IPC,encuesta industrial, etc. |
| ActividadN | Actualización de los directorios de I+D, transporte, directoriosde establecimientos de actividad económica, y todos aquellos quetienen relación con las estadísticas económicas que son demandadaspor el INE dentro del Acuerdo Marco. |
| ActividadO | Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual. |
| ActividadP | Explotación regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I |
| ActividadQ | Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios. |
| ActividadR | Elaboración del Callejero de la Región de Murcia. |
| ActividadS | Estudio sobre la automatización de Directorios. |
| ActividadT | Elaboración de las IVU del comercio de Murcia con el extranjero. |
| ActividadU | Altas y Bajas de cuentas de cotización de Seguridad Social y asa-lariados. |
| ActividadV | Explotación y tabulación de los ficheros de Afiliados a la Seguridad Social (Estadísticas de empleo). |
| Objetivo04 | ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIODE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES. |
| ActividadA | Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas exis-tentes. |
| ActividadB | Análisis de resultados de las estadísticas demográficas, socialesy medioambientales. |
| ActividadC | Análisis de resultados de las estadísticas económicas. |
| ActividadD | Asistencia y participación en la elaboración de la metodologíacon el INE y otras CC.AA. |
| Objetivo05 | DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS |
| ActividadA | Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. |
| ActividadB | Publicación de Comercio Exterior. |
| ActividadC | Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. |
| ActividadD | Publicación de las Cuentas del Sector Industrial. |
| ActividadE | Publicación del Movimiento Natural de la Población. |
| ActividadF | Publicación de las estadísticas básicas de mortalidad. |
| ActividadG | Publicación de las migraciones. |
| ActividadH | Publicación Datos Básicos de la Región de Murcia. |
| ActividadI | Publicación del Directorio de Empresas y establecimientos. |
| ActividadJ | Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes. |
| ActividadK | Publicación de los datos básicos más significativos de cada unode los municipios de la Región. |
| ActividadL | Atención a las distintas peticiones de información realizadas através de correo electrónico u otros medios. |
| ActividadM | Publicación paro registrado por entidades. |
| ActividadN | Publicación estadística enseñanza no universitaria. |
| ActividadO | Difundir toda la información estadística regional. |
| ActividadP | Actualización del callejero de la Región de Murcia para su consulta a través de la web. |
| ActividadQ | Actualización del nomenclátor de la Región de Murcia para su consulta a través de la web. |
| ActividadR | Estudio de mejoras en los procesos para la publicación de las estadísticas en web. |
| ActividadS | Mejora de la página web. |
| ActividadT | Apertura a redes sociales. |
| Objetivo06 | COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS. |
| ActividadA | Convenios de colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. y Defunciones según causa de muerte. |
| ActividadB | Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco. |
| ActividadC | Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado |
| ActividadD | Colaboración con los Organismos de Estadística del resto de Comu-nidades Autónomas. |
| ActividadE | Colaboración con el resto de Servicios de la Dirección General deEconomía, Planificación y Proyectos Estratégicos. |
| ActividadF | Colaboración con otras Consejerías. |
| ActividadG | Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadH | Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos. |
| ActividadI | Mi municipio en cifras. |
| ActividadJ | Colaboración con otras Direcciones Generales de la Consejería ala que pertenezca el C.R.E.M. |
| ActividadK | Acuerdo de trabajo con el INE. |
| ActividadL | Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística. |
| ActividadM | Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticapara la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de operaciones estadísticas. |
| ActividadN | Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Salud Públicade la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de la estadística de defunciones según la causa de muerte. |
| ActividadO | Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Recursos Humanos y Calidad Educativa de la Comunidad Autónoma de la Región deMurcia para la elaboración conjunta de la estadística de educaciónyla transmisión de información para otras operaciones estadísticasde interés para ambas Direcciones. |
| ActividadP | Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Marina en materia de pensiones gestionadas por elINSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones SocialesPúblicas, cuya titularidad ostenta el INSS. |
| Objetivo07 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LADIRECCIÓN GENERAL. |
| ActividadA | Adaptación a las plataformas operativas de la Dirección Generalde Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. |
| ActividadB | Mantenimiento del sistema de edición electrónica de las publi-caciones de la Dirección General. |
| ActividadC | Formación del personal del C.R.E.M. en el manejo de nuevos siste-mas informáticos estadísticos. |
| ActividadD | Mantenimiento y ampliación del sistema de reprografía e impresiónen color de alta capacidad. |
| ActividadE | Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentesespecíficas. |
| ActividadF | Implantación de herramientas de codificación automática y manual. |
| Objetivo08 | SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DELC.R.E.M. Y CALIDAD. |
| ActividadA | Implantación del sistema de monitorización, alerta temprana y re-solución de incidentes de funcionamiento y seguridad de los siste-mas de información del CREM. |
| ActividadB | Formación de un equipo de atención y respuesta del sistema degestión de incidencias. |
| ActividadC | Formación en materia de seguridad y estándares de gestión de laseguridad y secreto estadístico. |
| ActividadD | Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística euro-pea en materia de informática. |
| ActividadE | Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO |
| ActividadF | Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad. |
| ActividadG | Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. |
| Objetivo09 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. |
| ActividadA | Carga de datos en el S.G.B.D.R. y S.G.D.D.M. de la informacióntanto en soporte magnético como en otros. |
| ActividadB | Realización de las aplicaciones necesarias para la estructuracióndel sistema. |
| ActividadC | Difusión en Internet de los datos estadísticos y las publicacio-nes y trabajos del CREM y de la Dirección General. |
| ActividadD | Confección de publicaciones electrónicas para su difusión ensoporte óptico o magnético. |
| ActividadE | Ampliación y mantenimiento de los Servidores Centrales de las ba-ses de conocimiento socio-económico-estadístico regional. |
| ActividadF | Diseño, implantación y mantenimiento de la red de almacenamientodatos del CREM. |
| ActividadG | Mantenimiento de equipamiento y programas de los puestos dela redde área local del CREM. |
| ActividadH | Diseño, creación implantación y mantenimiento de las aplicacionesderivadas de las explotaciones de las operaciones estadísticas enla base de datos multidimensional. |
| Objetivo10 | DISEÑO, CREACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIO-NES DERIVADAS DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICASEN LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL. |
| ActividadA | Asistencia en materia de estadística al Observatorio Regional dePrecios. |
| Objetivo11 | PARTICIPACION EN LA PONENCIA DE TRABAJO PARA ELABORAR UN DOCUMENTO EN MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. |
| ActividadA | Participación ponencia elaborar documento s/ coordinacion entrela Administración Central y la CARM. |
| Objetivo01 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO- NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Carga información agregada procedente de estadíst. sociales y medioambientales. | 290 | |
| 02 | Carga de información agregada procedente de Estadísticas Demográficas. | 60 | |
| 03 | Carga de información agregada procedente de EstadísticasEconómicas. | 330 | |
| 04 | Carga de información detallada procedente estadíst. sociales y medioambientales. | 10 | |
| 05 | Carga de información detallada procedente de estadísticas demográficas. | 3 | |
| 06 | Carga de información detallada procedente de estadísticas económicas. | 9 | |
| 07 | Actualización de la información estadística en el servidor Internet. | 380 | |
| Objetivo02 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de la Población. | 9 | |
| 02 | Codificación de viales en nacimientos y defunciones. | 2 | |
| 03 | Explotación y tabulación ficheros datos corresp. a variaciones residenciales. | 2 | |
| 04 | Explotación y tabulación ficheros de la E.P.A. con carácter trimestral y anual | 10 | |
| 05 | Codificación viales para elab. estad. paro por entidades,secciones y zonas salud | 4 | |
| 06 | Explotación y tabulación estadística paro por entidades, carácter trimestral | 8 | |
| 07 | Explotación y tabulación ficheros estadística Enseñanza no Universitaria, anual | 13 | |
| 08 | Carga, tratamiento y explotación ficheros Encuesta Ocupación hotelera, mensual | 36 | |
| 09 | Asignación zona básica y área salud al callejero de Región de Murcia, semestral. | 2 | |
| 10 | Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. | 1 | |
| 11 | Elaboración de indicadores socio-demográficos. | 20 | |
| 12 | Explotación y tabulación ficheros datos del Padrón Municipal de Habitantes. | 4 | |
| 13 | Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales. | 8 | |
| 14 | Estudio de los ficheros de datos correspondientes al censo de población 2011. | 12 | |
| 15 | Estudio ficheros de datos correspondientes a la Encuesta Continua de Hogares | 1 | |
| 16 | Explot. ficheros defunc. por causas para elab. monografías junto Consej. Sanidad | 2 | |
| 17 | Actualiz. Directorios relac. con Estadísticas Sociodemogr. INE Acuerdo Marco. | 3 | |
| 18 | Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P. | 1 | |
| 19 | Explotación y tabulación de la Encuesta nacional de Salud | 2 | |
| 20 | Estudio nueva informac. proced. estadís. demográf., soc. y medioamb. | 1 | |
| 21 | Revisión y actualización de la publicación de síntesis de Datos Básicos. | 1 | |
| 22 | Elab. 45 publicac. síntesis con datos más significativos cada Municipio R.M. | 45 | |
| 23 | Elab. publicac. web de informackión agregada cargada en bases multidimensionales | 260 | |
| 24 | Elab. Bolets. Informac. al ISSL: Doc. Estr. Demográf. y Doc. Estr. Empresarial. | 2 | |
| 25 | Elab. Inform. para Cons. Educac: Callejero y datos padrón nacidos últimos 3 años | 3 | |
| 26 | Explotación y tabulación de los ficheros sobre pensiones. | 1 | |
| Objetivo03 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración y tabulación ficheros datos del Comercio Exterior | 14 | |
| 02 | Recogida, grabar, depurar, elevar, explotar y tabular inf. Pptos. Munic. y CARM | 6 | |
| 03 | Explotación y tabulación de la Encuesta Industrial de Empresas. | 1 | |
| 04 | Cargar y depurar ficheros admvos. para elaborar Directorios Empresas y Establ. | 6 | |
| 05 | Cruce ficheros admvos. depurados para elaborar Directorios Empresas y Establecim | 5 | |
| 06 | Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos. | 2 | |
| 07 | Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas. | 2 | |
| 08 | Elaboración de la tabulación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. | 14 | |
| 09 | Explotación y tabulación de los Directorios de Empresas y Establecimientos. | 16 | |
| 10 | Depurar, explotar y tabular inform. estadística derivada de Encuesta Industrial. | 3 | |
| 11 | Explotación a medida de los ficheros de datos económicos. | 15 | |
| 12 | Codificación de viales en los Directorios de Empresas y Establecimientos. | 51 | |
| 13 | Elab. 45 public. con datos más significativos cada Municipio de la Región. | 45 | |
| 14 | Trab. relac. determinar grado signific. metodol. empleadas estad. interés region | 20 | |
| 15 | Actual. directorios I+D, transp, establ. activ. económ. relac. Acuerdo Marco. | 2 | |
| 16 | Explotación y tabulación de los ficheros de afiliados a la Seguridad Social | 8 | |
| 17 | Explotación, regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I. | 3 | |
| 18 | Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios. | 8 | |
| 19 | Elaboración del Callejero de la Región de Murcia. | 1 | |
| 20 | Explotacion y tabulación de los indicadores económicos coyunturales. | 8 | |
| 21 | Altas y Bajas de las Cuentas de cotización de Seguridad Social y Asalariados. | 4 | |
| Objetivo04 | ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIO DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas existentes. | 31 | |
| 02 | Análisis de resultados de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medioambientales | 3 | |
| 03 | Análisis de resultados de las Estadísticas Económicas. | 114 | |
| 04 | Asistencia y participación elaboración metodología con el I.N.E. y otras CC.AA. | 1 | |
| Objetivo05 | DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. | 1 | |
| 02 | Publicación del Anuario de Comercio Exterior. | 1 | |
| 03 | Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. | 2 | |
| 04 | Publicación de las Cuentas del Sector Industrial. | 1 | |
| 05 | Publicación del Movimiento Natural de la Población. | 1 | |
| 06 | Publicación de las Estadísticas Básicas de Mortalidad. | 1 | |
| 07 | Publicación de las Migraciones. | 1 | |
| 08 | Publicación "Datos Básicos de la Región de Murcia". | 1 | |
| 09 | Publicación del Directorio de Empresas y Establecimientos. | 1 | |
| 10 | Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes. | 12 | |
| 11 | Publicación datos básicos más significativos de cada Municiipio de la Región. | 45 | |
| 12 | Atender peticiones de información realizadas por e-mail y otros medios. | 180 | |
| 13 | Publicación paro registrado por entidades | 4 | |
| 14 | Publicación estadística enseñanza no universitaria | 1 | |
| 15 | Difundir toda la información estadística regional. | 260 | |
| 16 | Actualización callejero Región de Murcia para su consulta a través de la web. | 2 | |
| 17 | Actualización nomenclátor Región de Murcia para su consulta a través de la web | 1 | |
| 18 | Estudio de mejoras en los procesos para publicación de las estadísticas en web | 1 | |
| 19 | Mejora de la página web. | 1 | |
| 20 | Apertura a redes sociales | 1 | |
| Objetivo06 | COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | 32 Convenios de Colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. | 1 | |
| 02 | Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco. | 60 | |
| 03 | Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado | 5 | |
| 04 | Colab. con Org. Estadística resto de CC.AA. | 8 | |
| 05 | Colaboración con resto servicios Dir. Gral. Economía, Planificación y Pytos Est. | 60 | |
| 06 | Colaboración con otras Consejerías | 10 | |
| 07 | Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma. | 5 | |
| 08 | Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos. | 45 | |
| 09 | Colaboración con otras Dir. Grales. Consejería a la que pertenezca el CREM | 100 | |
| 10 | Acuerdo de trabajo con el I.N.E. | 1 | |
| 12 | Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística. | 1 | |
| 13 | Conv. Colab. con INE, protoc. transmis. resultados temp. embarg. op. estadístics | 1 | |
| 14 | Ac. colab. con D.G. Salud Pca de CARM, real. estad. defunc. según causa muerte | 1 | |
| 15 | Ac. Colab. con D.G. Rec. Humanos CARM, elab. conj. estad. educac. y transm. info | 1 | |
| 16 | Conv. Colab. con INSS y el ISM, mat. pens. gest. por INSS e ISM. | 1 | |
| Objetivo07 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mantenimiento sistema edición electrónica publicaciones Dirección General | 1 | |
| 02 | Formación personal del CREM en manejo nuevos sistemas de estadística. | 4 | |
| 03 | Mantener y ampliar sistema reprografía e impresion en color de alta capacidad. | 1 | |
| 04 | Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentes específicas. | 4 | |
| 05 | Implantación de herramientas de codificación automática y manual. | 1 | |
| Objetivo08 | SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL C.R.E.M. Y CALIDAD. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Implantar sist. monitoriz., alerta y resol. incid. func. y seguridad sist. CREM | 18 | |
| 02 | Formación equipo de atención y respuesta del sistema de gestión de incidencias. | 5 | |
| 03 | Formación mat. seguridad y estándares gestión seguridad y secreto estadístico. | 3 | |
| 04 | Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad. | 1 | |
| 05 | Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística europea. | 1 | |
| 06 | Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO | 1 | |
| 07 | Implantación y mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad. | 1 | |
| Objetivo09 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Carga datos en el S.G.B.D.R. de la información, en soporte magnético y otros. | 80 | |
| 02 | Realiz. aplicaciones necesarias para la estructuración del sistema. | 4 | |
| 03 | Difusión en Internet datos Estadíst., publicac. y trabajos del CREM y la DGEP. | 260 | |
| 04 | Confección public. electrónicas para difusión en soporte óptico o magnético. | 6 | |
| 05 | Ampliar y mantener Serv. Centrales Bases conoc. socioeconomicoestadíst. regional | 12 | |
| 06 | Diseñar, implantar y mantener red almacen. datos CREM. | 10 | |
| Objetivo10 | DISEÑO, CREACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIO- NES DERIVADAS DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Asistencia en materia de Estadística al Observatorio Regional de Precios. | 1 | |
| Objetivo11 | PARTICIPACION EN LA PONENCIA DE TRABAJO PARA ELABORAR UN DOCUMEN TO EN MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Participar en ponencia, elaborar documento s/ coord. entre Admón Central y CARM. | 11 |
La Secretaría General despliega una actuación de carácter horizontal y de apoyo a los restantes Centro Directivos de la Consejería, teniendo como fines más destacados los siguientes:
- Apoyo al Consejero de Hacienda y Administración Pública y a las Direcciones Generales como órgano encargado de coordinar las tareas administrativas.
- Prestación de Servicios Generales de la Administración Regional.
- Cooperación con órganos públicos en actividades de interés general.
| Objetivo01 | Asistencia técnica y administrativa al Consejero |
| ActividadA | Preparación y elaboración de estudios, informes y programas de actuaciones. |
| ActividadB | Preparación de temas que han de ser sometidos a deliberación delConsejo de Gobierno. |
| ActividadC | Relación con la Asamblea Regional y otros organismos. |
| ActividadD | Elaboración de la memoria de la Consejería. |
| ActividadE | Preparación de reuniones internas. |
| ActividadF | Tramitación de los expedientes de convenios de colaboración ocooperación con otras Administraciones y Entidades Públicas oPrivadas en materias propias de la competencia de la Consejería. |
| ActividadG | Decretos de concesión directa de subvenciones de la CARM |
| Objetivo02 | Gestión económico-presupuestaria |
| ActividadA | Gestión y tramitación de expedientes de gastos |
| ActividadB | Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería |
| ActividadC | Emisión de informes en materia económico-presupuestaria |
| ActividadD | Control interno de la ejecución del Presupuesto |
| ActividadE | Estudio, aplicación y seguimiento de los programas de gastos |
| ActividadF | Expedientes de modificaciones presupuestarias |
| ActividadG | Gestión, control y seguimiento de los proyectos de inversión dela Consejería, así como su planificación |
| ActividadH | Capítulo I: Control y seguimiento de los créditos, emisión deinformes sobre contratación de personal y sobre gratificaciones |
| ActividadI | Formalización de la cuota patronal de los seguros sociales de toda la Comunidad Autónoma, así como el seguimiento y control de lasdisponibilidades presupuestarias necesarias para su ejecución. |
| ActividadJ | Gestión y control de anticipos de Caja Fija en relación condeterminados expedientes de gasto |
| ActividadK | Formalización de la nómina de la Consejería |
| ActividadL | Pagos por el sistema de anticipos de Caja Fija |
| ActividadM | Pagos por el sistema de pagos a justificar |
| ActividadN | Abonos por el sistema de pagos secundarios. |
| ActividadO | Elaboración de la Memoria anual de actuaciones de la Consejeríaen su vertiente económico-presupuestaria |
| Objetivo03 | Gestión en materia jurídica |
| ActividadA | Elaboración y/o tramitación de los anteproyectos o proyectos dedisposiciones de carácter general. |
| ActividadB | Informes y estudios de carácter jurídico. |
| ActividadC | Tramitación de recursos y reclamaciones económico-administrativas |
| ActividadD | Informes de Convenios que celebre la Consejería. |
| ActividadE | Informes sobre expedientes de contratación administrativa. |
| ActividadF | Supervisión y, en su caso informe, de los asuntos que hayan deremitirse al Consejo de Gobierno. |
| ActividadG | Bastanteo de poderes para contratar, suscribir convenios oprestar avales y seguros de caución. |
| ActividadH | Elaboración de la memoria de actuaciones en el aspecto jurídico. |
| Objetivo04 | Secretaría de la Junta Regional de Contratación Administrativa |
| ActividadA | Conservación, actualización y custodia del Registro de Contratosy de Licitadores de la Administración Regional, así como laelaboración de la memoria de la contratación administrativa de laComunidad Autónoma. |
| ActividadB | Informes y actuaciones que sean necesarias en aras a lacolaboración con los órganos externos de control, respecto aactividades contractuales de la Comunidad Autónoma, en especialcon el Tribunal de Cuentas. |
| ActividadC | Redacción de las propuestas o proyectos normativos, en materia decontratación administrativa de la Comunidad Autónoma de la Regiónde Murcia. |
| ActividadD | Estudios e informes que le encomiende la Junta Regional deContratación Administrativa. |
| ActividadE | Elaborar las propuestas de acuerdo en las materias competencia dela Junta. |
| ActividadF | Levantar acta de las sesiones de la Junta y conservar y custodiarel libro de actas. |
| ActividadG | Elaboración de la Memoria sobre la gestión contractual de laAdministración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,sus Organismos Autónomos y Entes Públicos. |
| ActividadH | Tramitación de expedientes en materia de concesión de clasificación empresarial y posterior revisión de clasificación. |
| ActividadI | Remisión expedientes de clasificación para extensión de efectos |
| Objetivo05 | Contratación Administrativa |
| ActividadA | Elaboración, gestión y propuesta de resolución de expedientes decontratación de obras, suministros, gestión de servicios públicosy servicios. |
| ActividadB | Elaboración, gestión y propuesta de resolución de expedientesrelativos a adqusiciones centralizadas, patrimoniales yarrendamientos a favor de la CARM. |
| ActividadC | Remisión al Registro Públco de Contratos de la documentacióncorrespondiente a cada expediente, contrato inicial, modificados yprórrogas, así como la terminación normal o no del mismo. |
| ActividadD | Remisión al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuestoen su Resolución de fecha 22 de abril de 2005, que aprueba laInstrucción General, de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados que superan lascuantías determinadas por el Tribunal de Cuentas. |
| ActividadE | Tramitación de los pagos de las facturas correspondientes a losdistintos expedientes, con indicación de los gastos confinanciación afectada. |
| ActividadF | Tramitación de la devolución de la garantía definitiva,correspodiente a los expedientes que la requieran, ante laDirección General de Presupuestos y Fondos Europeos. |
| ActividadG | Elaboración de informes y realización de las actuacionesnecesarias para la colaboración con los órganos externos decontrol, respecto de las actividades contracturales de laConsejería. |
| ActividadH | Elaboración de las fichas de comprobación del cumplimiento de lanormativa de contratación pública de los proyectos cofinanciadoscon fondos europeos. |
| ActividadI | Elaboración de la Memoria anual de actuaciones de la Consejeríaen su vertiente de contratación. |
| ActividadJ | Emisión de informes y cualesquiera otras que le sean encomendadasen el ámbito de sus competencias. |
| Objetivo06 | Gestión del régimen interior: Recursos humanos, asuntos generales |
| ActividadA | Control de vacaciones, licencias, permisos y situacionesadministrativas del personal. |
| ActividadB | Régimen de previsión social del personal: Altas, bajas,cotizaciones. |
| ActividadC | Incidencias del personal (cursos de formación,ayudas al personal,grado personal, vencimiento de trienios, reconocimiento deservicios...) |
| ActividadD | Ejecución de sentencias: Preparación de órdenes. |
| ActividadE | Preparación de la oferta pública de empleo de la Consejería. |
| ActividadF | Actualización y modificaciones de la relación de puestos detrabajo de la Consejería. |
| ActividadG | Gestión de la nómina. |
| ActividadH | Tramitación de: Contratación de personal laboral temporal,nombramiento de personal interino. |
| ActividadI | Movilidad del personal: Comisiones de servicios y adscripcionesprovisionales. |
| ActividadJ | Acción Social: Becas, ayudas, anticipos. |
| ActividadK | Organización y coordinación del régimen interior de los ServiciosGenerales de la Consejería. |
| ActividadL | Control y seguimiento de los contratos menores. |
| ActividadM | Organización y coordinación del Registro General de la Consejería |
| ActividadN | Organización y coordinación del Inventario de Bienes. |
| ActividadO | Tramitación de expedientes de arrendamiento de inmuebles de laComunidad Autónoma, así como las revisiones de renta. |
| ActividadP | Elaboración de programas relativos a la organización y métodos detrabajo para racionalizar el funcionamiento de los servicios de laConsejería. |
| ActividadQ | Ejecución e informes de las actividades en materia de control decalidad de los servicios. |
| ActividadR | Ejecución de los proyectos de las disposiciones generales de laConsejería. |
| ActividadS | Recopilación y divulgación de las disposiciones generales de laConsejería. |
| ActividadT | Elaboración de la memoria de actuaciones de la Consjería en lamateria de su competencia. |
| ActividadU | Coordinación de las publicaciones de la Administración Regionalen materia de Economía y Hacienda. |
| ActividadW | Coordinación y publicación de la memoria anual del Departamento. |
| Objetivo07 | Equipamiento y acondicionamiento de los locales de la Consejería. |
| ActividadA | Adquisición de maquinaria, mobiliario y utillaje, necesarias parael adecuado funcionamiento de los diferentes Centros Directivos dela Consejería. |
| ActividadB | Realización de las obras de acondicionamiento de locales de laConsejería. |
| ActividadC | Instalaciones técnicas en la Consejería. |
| ActividadD | Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. |
| Objetivo08 | Cooperar a la investigación y desarrollo en materia de interés pa |
| ActividadA | Realización de estudios en materias de interés para la ComunidadAutónoma mediante la celebración de convenios o contratos. |
| Objetivo09 | Concesión de transferencias a Organismos Autónomos y a Empresas o |
| ActividadA | A la Agencia Regional de Recaudación. |
| ActividadB | Al Consejo Económico y Social. |
| Objetivo10 | Relaciones interconsejerías. |
| ActividadA | Representación de la Consejería en los distintos Consejos,comités o comisiones de la Administración Regional. |
| ActividadB | Emisión de estudios e informes para las reuniones de la Comisiónde Secretarios u otras Comisiones Interdepartamentales. |
| Objetivo01 | Asistencia técnica y administrativa al Consejero | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RELACIONES Y CONSULTAS CON LA ASAMBLEA REG. Y OTROS ORGANISMOS | NÚMERO | 200 |
| 02 | PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A CONSEJO DE GOBIERNO | NÚMERO | 250 |
| 03 | REGISTRO SECTORIAL DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 20 |
| 04 | REGISTRO DE DISPOSICIONES | NÚMERO | 150 |
| 05 | ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE DATOS ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO | NÚMERO | 12 |
| 06 | SEGUIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES: INFORMES | NÚMERO | 12 |
| 07 | INFORMES SEGUIMIENTO Y CONTROL ACTUACIONES EMPRESAS PÚBLICAS REG. Y OTRAS | NÚMERO | 12 |
| 08 | CONVENIOS | NÚMERO | 10 |
| Objetivo02 | Gestión económico-presupuestaria | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | EXPEDIENTES DE GASTOS | NÚMERO | 2500 |
| 02 | EMISIÓN DE INFORMES | NÚMERO | 1950 |
| 03 | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | NÚMERO | 105 |
| 04 | FORMALIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO EXPEDIENTES | 140 |
| 05 | PAGOS ANTICIPOS CAJA FIJA | NÚMERO | 30 |
| 06 | ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | NÚMERO | 1 |
| 07 | ESTADOS DE SITUACIONES DE TESORERIA | NÚMERO | 8 |
| 08 | ESTUDIOS ECONÓMICOS | NÚMERO | 10 |
| 09 | SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPÍTULO I | NÚMERO | 12 |
| 10 | FORMALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA NÓMINA | NÚMERO EXPEDIENTES | 218 |
| 11 | PAGOS A JUSTIFICAR | NÚMERO | 4 |
| 12 | PAGOS SECUNDARIOS | NÚMERO | 160 |
| Objetivo03 | Gestión en materia jurídica | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORMES DISPOSICIONES NORMATIVAS | NÚMERO | 15 |
| 02 | INFORMES DE CONVENIOS | NÚMERO | 9 |
| 03 | INFORMES DE CONTRATACIÓN | NÚMERO | 75 |
| 04 | INFORMES DE SUBVENCIONES | NÚMERO | |
| 05 | OTROS INFORMES JURÍDICOS | NÚMERO | 80 |
| 06 | RECURSOS Y RECLAMACIONES | NÚMERO | 151 |
| 07 | BASTANTEO DE PODERES | NÚMERO | 300 |
| Objetivo04 | Secretaría de la Junta Regional de Contratación Administrativa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | REGISTRO CONTRATOS: INSCRIPCIONES | NÚMERO | 1100 |
| 02 | REGISTRO LICITADORES: CERTIFICADOS | NÚMERO | 400 |
| 03 | INFORMES | NÚMERO | 4 |
| 04 | CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS | NÚMERO | 20 |
| 05 | ACTAS REUNIONES DE LA JUNTA | NÚMERO | 4 |
| Objetivo05 | Contratación Administrativa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONTRATOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | EXPEDIENTES | 10 |
| 2 | CONTRATOS DE OBRAS | EXPEDIENTES | 5 |
| 3 | CONTRATOS DE SUMINISTROS | EXPEDIENTES | 25 |
| 4 | CONTRATOS DE SERVICIOS | EXPEDIENTES | 90 |
| 5 | CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA | EXPEDIENTES | |
| 6 | CONTRATOS PATRIMONIALES | EXPEDIENTES | |
| Objetivo06 | Gestión del régimen interior: Recursos humanos, asuntos generales | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GESTIÓN VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: INFORMATIZACIÓN DOCUMENTOS | NÚMERO | 1700 |
| 02 | SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | NÚMERO | 50 |
| 03 | RÉGIMEN PREVISIÓN SOCIAL: ALTAS Y BAJAS | NÚMERO | 1400 |
| 04 | INCIDENCIAS PERSONAL: DOCUMENTOS | NÚMERO | 140 |
| 05 | MODIFICACIONES RPT | NÚMERO | 3 |
| 06 | CONFECCIÓN NÓMINAS | NÚMERO | 12 |
| 07 | TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN PERSONAL | NÚMERO | 15 |
| 08 | RÉGIMEN DE ACCIÓN SOCIAL: DOCUMENTOS | NÚMERO | 640 |
| 09 | EXPEDIENTES DE GASTO | NÚMERO | 700 |
| 10 | CERTIFICADOS INVENTARIO DE BIENES | NÚMERO | 500 |
| 11 | REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS | NÚMERO | 2500 |
| 12 | EXPEDICIÓN CERTIFICADOS E INFORMES | NÚMERO | 1000 |
| 13 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA RACIONALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | NÚMERO | |
| 14 | ATENCIÓN DE CONSULTAS PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS | NÚMERO | |
| Objetivo07 | Equipamiento y acondicionamiento de los locales de la Consejería. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | NÚMERO | |
| 2 | ADQUISICIÓN DE UTILLAJE | NÚMERO | 35 |
| 3 | OBRAS REPARACIÓN EN LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 4 |
| Objetivo08 | Cooperar a la investigación y desarrollo en materia de interés pa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS | NÚMERO | 5 |
| Objetivo09 | Concesión de transferencias a Organismos Autónomos y a Empresas o | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | TRANSFERENCIA A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN | NÚMERO | 24 |
| 2 | TRANSFERENCIA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | NÚMERO | 24 |
| Objetivo10 | Relaciones interconsejerías. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONSEJOS, COMITÉS Y COMISIONES EN LOS QUE TIENE REPRESENTACIÓN LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 74 |
| 2 | EXPEDIENTES REUNIONES DE SECRETARIOS GENERALES Y CONSEJO GOBIERNO | NÚMERO | 250 |
| 3 | TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 20 |
La Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública tiene asumidas, entre otras, las competencias en materia de análisis, estudio y seguimiento de la coyuntura económica, la planificación económica regional y la evaluación de las políticas públicas, que ejecuta a través del programa presupuestario 612A, Economía y Planificación. En estos ámbitos, los fines que se plantea este Programa son los siguientes:
1. Elaborar previsiones de las principales macromagnitudes de la Región de Murcia, de forma que se tenga una base sólida para la planificación.
2. Elaboración periódica de informes de evolución de la economía regional.
3. Actualización diaria de la base de datos de coyuntura económica, lo que permite que tanto la publicación electrónica GACETA ECONÓMICA, como el cuadro de mando RESUMEN DE PRINCIPALES INDICADORES, estén siempre actualizados y disponibles en la web de Econet.
4. Seguimiento de la política nacional y sus repercusiones en la región.
5. Coordinación con la Administración Central en temas de unidad de mercado y de mejora de la regulación y competencia.
6. Seguimiento del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020.
7. Validación de la codificación de los nuevos Proyectos dados de Alta en el Plan Estratégico de Subvenciones (PES) en 2016.
8. Seguimiento de las Actuaciones CORA competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
9. Evaluación de políticas públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
| Objetivo01 | REALIZACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALESSIRVAN DE BASE PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICAREGIONAL. |
| ActividadA | Elaboración trimestral de la publicación electrónica Gacetaeconómica de la Región de Murcia |
| ActividadB | Actualización de la base de datos de Coyuntura |
| ActividadC | Estimación del crecimiento del VAB regional total y por sectores |
| ActividadD | Estimación del crecimiento del IPC regional |
| ActividadE | Estimación de las principales magnitudes laborales (EPA) |
| ActividadF | Realización del Marco Económico de los presupuestos |
| ActividadG | Seguimiento de la política económica nacional y su repercusión enla región. |
| Objetivo02 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEDOCUMENTACIÓN. |
| ActividadA | Difusión diaria de un "Dossier de Prensa", que contiene lasnoticias publicadas en diarios locales, nacionales y económicossobre economía y estadística. |
| ActividadB | Difusión mensual del "Boletín de publicaciones", que contiene lasincorporaciones al Fondo Documental. |
| ActividadC | Difusión de la información elaborada por el Servicio de Estudiosy por el CREM. |
| ActividadD | Mantenimiento de la base de datos documental, especializada eneconomía y estadística. |
| ActividadE | Coordinar las gestiones presupuestarias, técnicas y administrativas de las publicaciones elaboradas. |
| ActividadF | Resolución de consultas internas y externas sobre publicacionesdel Fondo Documental. |
| Objetivo03 | SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS NACIONALES Y PRINCIPALESESTIMACIONES DE MACROMAGNITUDES. |
| ActividadA | Coordinación en temas de unidad de mercado. |
| ActividadB | Seguimiento y actualización de las principales magnitudesmacroeconómicas realizadas por INE, OCDE, FMI, BBVA, FUNCAS Y BE,entre otros. |
| Objetivo04 | SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020(PERM). |
| ActividadA | Diseño del sistema de seguimiento físico del PERM 2014-2020. |
| ActividadB | Elaboración del informe de Adecuación de la anualidad 2017 delPresupuesto de la CARM, Sector Público regional y Fundaciones, alPERM 2014-2020. |
| ActividadC | Actualización de la ejecución de indicadores físicos y de contex-to del PERM. |
| ActividadD | Tareas de Secretaría de la Comisión de Seguimiento del PERM. |
| Objetivo05 | VALIDACIÓN CODIFICACIÓN PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2016. |
| ActividadA | Análisis de las Fichas de Anexo I de las propuestas de alta en elPES 2016 de Proyectos de Gasto propuestos por las diferentes Consejerías, y remitido por la Intervención General para la validaciónde su codificación. |
| Objetivo06 | SEGUIMIENTO ACTUACIONES CORA COMPETENCIA DE LA CARM. |
| ActividadA | Solicitud de información a los Departamentos de la CARM responsables de la ejecución de las medidas CORA competencia de la CARM. |
| ActividadB | Elaboración de informes de seguimiento solicitados por la oficinade seguimiento de CORA (OPERA). |
| Objetivo07 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. |
| ActividadA | Determinación de la metodología a emplear en la evaluación depolíticas públicas competencia de la CARM. |
| ActividadB | Diseño y puesta en práctica de un proyecto piloto de evaluaciónde la/las políticas públicas de la CARM que se acuerde. |
| Objetivo01 | REALIZACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES SIRVAN DE BASE PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | ELABORACIÓN TRIMESTRAL D PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA GACETA ECONÓMICA DE LA R.MURCIA | Nº PUBLICACIONES | 4 |
| 02 | ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS DE COYUNTURA | Nº. VARIAC. ACTU. | 560 |
| 03 | ESTIMACIÓN CRECIMIENTO V.A.B. REGIONAL (TOTAL Y POR SECTORES) | Nº. ESTIMACIONES. | 4 |
| 04 | ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL IPC REGIONAL | Nº. ESTIMACIONES | 12 |
| 05 | ESTIMACIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES LABORALES (EPA) | Nº. ESTIMACIONES. | 4 |
| 06 | REALIZACIÓN DEL MARCO ECONÓMICO DE LOS PRESUPUESTOS | INFORMES | 1 |
| 07 | SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL Y SU REPERCUSIÓN EN LA REGIÓN | Nº. INFORMES. | 4 |
| Objetivo02 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | DIFUSIÓN DIARIA "DOSSIER DE PRENSA" SOBRE ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA | Nº INFORMES | 365 |
| 02 | DIFUSIÓN MENSUAL "BOLETIN DE PUBLICACIONES" DE INCORPORACIONES AL FONDO DOCUMENT | Nº INFORMES | 11 |
| 03 | DIFUSIÓN INFORMACIÓN ELAB. POR SERVICIO ESTUDIOS Y POR EL CREM | Nº PUBLICACIONES | 10 |
| 04 | MANTENIMIENTO BASE DATOS DOCUMENTAL, ESPECIALIZ. EN ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA | Nº MONOGRAFÍAS REGISTRADAS | 425 |
| 05 | COORDINAR LA GEST.PRESUPUESTARIA, TÉCN. Y ADMTVA. DE LAS PUBLICACIONES ELAB. | Nº GESTIONES | 10 |
| 06 | RESOLUCIÓN CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PUBLICAC.FONDO DOCUMENTAL | Nº CONSULTAS | 1000 |
| Objetivo03 | SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS NACIONALES Y PRINCIPALES ESTIMACIONES DE MACROMAGNITUDES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | COORDINACIÓN EN TEMAS DE UNIDAD DE MERCADO. | Nº.REUNIONES | 4 |
| 02 | SEGUIMIENTO Y ACTUALIZ.PRINCIPALES MAGNITUDES MACROECONÓMICAS REALIZADAS POR.... | Nº INFORMES | 5 |
| Objetivo04 | SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020 (PERM). | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | ELABORAC. INFORME DE ADECUACIÓN ANUALIDAD 2017 AL PERM 2014-2020. | Nº INFORMES | 1 |
| 02 | ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN ANUAL 2016 DEL PERM | Nº INFORMES | 11 |
| 03 | TAREAS DE SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PERM. | Nº REUNIONES | 2 |
| Objetivo05 | VALIDACIÓN CODIFICACIÓN PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIO NES 2016. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | VALIDAC. CODIFIC. ALTAS NUEVOS PYTOS EN PES 2016 REMITIDAS POR INTERV. GRAL. | Nº VALIDACIONES | 40 |
| Objetivo06 | SEGUIMIENTO ACTUACIONES CORA COMPETENCIA DE LA CARM. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | ACTUALIZ. ESTADO EJECUCIÓN MEDIDAS CORA COMPETENCIA DE LA CARM. | Nº. INFORMES | 3 |
| Objetivo07 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | PROYECTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA CARM | Nº. PROYECTOS | 2 |
A través de este programa de gasto se ejercen las funciones y competencias genéricas encomendadas a la Dirección General de Presupuestos en el ámbito presupuestario, y que básicamente y desde una perspectiva simplificadora podemos reducir a dos:
a) Estudio y elaboración del anteproyecto de la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lo que conlleva entre otras actuaciones, las de elaboración de escenarios presupuestarios de ingresos y gastos (valoración de puestos de trabajo traslación al presupuesto de los planes económicos vigentes, presupuestación de compromisos y gastos plurianuales, presupuestación de ingresos provenientes de fondos europeos y del Estado...); establecimiento de técnicas presupestarias, coordinación y apoyo a las oficinas presupuestarias en el proceso de elaboración del presupuesto, establecimiento y difusión de técnicas informáticas y estudio de las propuestas de modificación al articulado de la Ley.
b) Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, en su doble vertiente de ingresos y gastos, con actuaciones tendentes al seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública, especialmente de los financiados con fondos ajenos; coordinación presupuestaria de los fondos provenientes de la Unión Europea; análisis y seguimiento de programas presupuestarios; análisis y tramitación de expedientes de modificación de crédito, etc...
| Objetivo01 | Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de los proyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma |
| ActividadA | Emitir informes sobre los proyectos de Orden, Decreto o Ley de los que se deriven efectos presupuestarios o sean susceptibles degenerar derechos u obligaciones. |
| ActividadB | Asistencia a cursos y seminarios en materia presupuestaria parael reciblaje del personal adscrito al programa. |
| Objetivo02 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el año 2017 |
| ActividadA | Preparación de la normativa específica en la Orden de Elaboraciónde los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017 |
| ActividadB | Establecimiento de técnicas presupuestarias y diseño del sistema informático para mejorar y simplificar el proceso de elaboración. |
| ActividadC | Confección del marco presupuestario en que debe desenvolverse el Presupuesto del año 2017 en base a la disponibilidad de recursos y las dotaciones mínimas a consignar en base a los compromisos existentes y a los planes vigentes, para su discusión por el Consejo de Gobierno. |
| ActividadD | Análisis de los anteproyectos de programas de gasto, elaborando apartir de la documentación remitida por las oficinas presupuestarias, las propuestas de crédito definitivo |
| ActividadE | Redacción del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017 y de la documentación anexa a los mismos, para su elevación al Consejo de Gobierno, y su posterior remisión a la Asamblea Regional. |
| Objetivo03 | Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos y gastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados |
| ActividadA | Análisis y redacción de informes sobre la ejecución del presupuesto de 2015 en base a los datos de liquidación. |
| ActividadB | Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de lo ingresos presupuestarios (en su doble vertiente de liquidación y recaudación de derechos) |
| ActividadC | Seguimiento y evaluación de la gestión de derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro, mediante la emisión de informe sobrelos mismos (periodicidad anual) con destino a cada una de las unidades gestoras de ingresos. |
| ActividadD | Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de gastos con especial atención a la evolución de la ejecución del gasto en operaciones de capital. |
| Objetivo04 | Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria,así como consecución de mayor agilidad en la gestión presupuestaria |
| ActividadA | Diseño y perfeccionamiento de los sistemas de información presupuestaria |
| ActividadB | Estudio e implantación de técnicas de análisis presupuestario |
| ActividadC | Reuniones periódicas para sentar directrices en materia presupuestaria |
| ActividadD | Participación en encuentros de intercambio en materia de elaboración y gestión presupuestaria con otras Administraciones Públicas |
| Objetivo05 | Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria, mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad. |
| ActividadA | Asistencia a reuniones de Organos Colegiados de la ComunidadAutónoma |
| Objetivo01 | Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de los proyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estudio de disposiciones en materia presupuestaria | NÚMERO DE DISPOSICIONES | 10 |
| Objetivo02 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el año 2017 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Realización y publicación de la Orden de Elaboración | NÚMERO | 1 |
| 02 | Realización de informes sobre previsiones presupuestarias y normativa | NÚMERO DE INFORMES | 5 |
| 03 | Elaboración del Anteproyecto de programas de gasto | NÚMERO | 1 |
| 04 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos | NÚMERO | 1 |
| Objetivo03 | Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos y gastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informe sobre ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio anterior | NÚMERO | 1 |
| 02 | Informe sobre gestión de ingresos por resultas | NÚMERO | 1 |
| 03 | Difusión datos de ejecución de ingresos | NÚMERO DE INFORMES | 6 |
| 04 | Informes sobre ejecución de ingresos y gastos de ejercicio corriente | NÚMERO DE INFORMES | 6 |
| Objetivo04 | Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria, así como consecución de mayor agilidad en la gestión presupuestaria | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Normalización y diseño presupuestos | NÚMERO DE ORDENES | 2 |
| 02 | Reuniones con oficinas presupuestarias | NÚMERO DE REUNIONES | 7 |
| 03 | Reuniones con otras Administraciones Públicas | NÚMERO | 2 |
| Objetivo05 | Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria, mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reuniones de asesoramiento | NÚMERO | 10 |
,A través de este programa, exclusivo de la Intervención General, se ejerce la dirección y gestión de la contabilidad pública regional y el control interno mediante el ejercicio de la función interventora y las correspondientes actuaciones de control financiero.
| Objetivo01 | GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| ActividadA | Contabilización de las operaciones derivadas de la ejecución yliquidación del presupuesto de gastos. |
| ActividadB | Contabilización de las operaciones derivadas de la ejecución yliquidación del presupuesto de ingresos. |
| ActividadC | Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidadde todos los órganos de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadD | Determinación tabla de equivalencia existente entre las rúbricaspresupuestarias y cuentas patrimoniales del PGCP de la Región deMurcia. |
| ActividadE | Actualización inventario de entes de la Comunidad Autónoma de laRegión de Murcia. |
| ActividadF | Contabilización de la Tesorería, ordenación de pagos y endeudamiento. |
| ActividadG | Contabilización de operaciones no presupuestarias. |
| ActividadH | Contabilización del inmovilizado financiero y no financiero. |
| ActividadI | Determinación de magnitudes relevantes (magnitudes presupuestarias, remanentes de crédito, remanentes de tesorería). |
| ActividadJ | Verificación del cumplimiento de la normativa sobre estabilidadpresupuestaria y seguimiento del déficit público. |
| ActividadK | Contabilización de operaciones de periodificación, correccionesde valor, operaciones de regularización, operaciones de cierre. |
| ActividadL | Colaboración en la extinción de Organismos y Entes Públicos |
| ActividadM | Integración de mecanismos extraordinarios de financiación |
| Objetivo02 | RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS |
| ActividadA | Formación, rendición y difusión de las cuentas y estados anualesintegrantes de la cuenta general. |
| ActividadB | Facilitar la información necesaria para toma de decisiones en elámbito de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadC | Faciliar información a órganos de representación política.ENTIDADES SOCIALES, ANALISTAS Y ENTIDADES FINANCIERAS Y CIUDADANAS |
| ActividadD | Preparar, publicar, intercambiar y analizar estados financieros yla información en ellos contenida. |
| ActividadE | Centralizar y analizar información económica sector público de laRegión de Murcia. Informes de Consejo P.F.F. |
| ActividadF | Centralizar y facilitar información sobre el periodo medio dede pago |
| Objetivo03 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA |
| ActividadA | Elaboración de propuestas para la aprobación de Órdenes,CIRCULARES, INSTRUCCIONES, ETC, SOBRE CONTABILIDAD PÚBLICA. |
| ActividadB | Resolución de consultas e informes en materia contable. |
| ActividadC | Diseño de estructuras de formación de costes en centros de costes |
| ActividadD | Organización contable. |
| ActividadE | Trabajos de implantación del nuevo Plan General de ContabilidadPública |
| Objetivo04 | FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES |
| ActividadA | Fiscalización ordinaria de las propuestas de gastos excluidas defiscalización limitada previa. |
| Objetivo05 | FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORMEAL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009 |
| ActividadA | Comprobar la existencia de crédito presupuestario y que el ppropuesto es adecuado para la naturaleza del gasto. |
| ActividadB | Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. |
| ActividadC | Examinar la competencia del órgano de contratación o concedentede la subvención, cuando dicho órgano no tenga atribuída lafacultad para la aprobación de los gastos de que se trate. |
| ActividadD | Comprobar aquellos extremos adicionales que, atendiendo a laturaleza de los distintos actos, documentos y expedientes, seconcretan en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 31de julio de 2009 |
| ActividadE | Formulación de reparos. |
| Objetivo06 | COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN |
| ActividadA | Determinación de la muestra a comprobar entre todas lasinversiones de cuantía superior a 30.000 EUR e inf a 300.000 EUR. |
| ActividadB | Comprobación material de todas las inversiones de cuantíasuperior a 300.000 euros. |
| ActividadC | Desiganción de delegados de la Intervención General. |
| ActividadD | Designación de personal asesor o facultativo. |
| ActividadE | Levantamiento de acta. |
| ActividadF | Remisión del ejemplar del acta levantada a la I.G. |
| ActividadG | Comprobaciones materiales durante la ejecución de las inversionescuyas circunstancias lo aconsejen. |
| Objetivo07 | ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SOBRE LAS PROPUESTAS |
| ActividadA | Examen documental de las propuestas de informes de actuación. |
| ActividadB | Comprobación de su adecuación a la normativa. |
| Objetivo08 | COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUES |
| ActividadA | Examen documental de las propuestas de modificación presupuestaria. |
| ActividadB | Comprobación de su adecuación a la normativa que las rige y de suconstancia en SIGEPAL. |
| Objetivo09 | RESOLUCIÓN DE CONSULTAS PLANTEADAS POR INTERVENTORES DELEGADOSy otros órganos |
| ActividadA | Estudio de la consulta. |
| ActividadB | Pronunciamiento sobre la consulta planteada. |
| Objetivo10 | FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE LOS PAGOS |
| ActividadA | Examen de las notas de ordenación elaboradas por la D.G. de Presupuestos. |
| ActividadB | Intervención de las órdenes de transferencia bancaria y cheq. expedientes. |
| ActividadC | Intervención de los traspasos de fondos entre cuentas de la CARM |
| Objetivo11 | FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GASTO DE LA SECCIÓN 02 |
| ActividadA | Examen de expedientes de autorización y examen de la obligación |
| ActividadB | Fiscalización de expedientes |
| Objetivo12 | CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES |
| ActividadA | Auditoria de empresas públicas y otros entes. |
| ActividadB | Auditoria de organísmos autónomos. |
| ActividadC | Auditoria de fundaciones. |
| Objetivo13 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE GASTOS. |
| ActividadA | Determinación, elaboración e inclusión en el Plan Anual ControlFinanciero de la IG de las actuaciones de control financiero postrior de gastos. |
| ActividadB | Elaboración y revisión de las guias de control financiero de gastos |
| ActividadC | Elaboración informes provisionales |
| ActividadD | Estudio de alegaciones |
| ActividadE | Emisión informes definitivos anuales |
| ActividadF | Elaboración del informe resumen de los aspectos más destacadosde los informes anuales de control financiero posterior. |
| ActividadG | Continuar con el trabajo de elaboración del módulo de control posterior |
| ActividadH | Seguimiento de medidas correctoras propuestas en los informes de-finitivos y elaboración de informes propuestas |
| ActividadI | Tramitación de informes propuesta |
| ActividadJ | Elaboración de informes especiales |
| Objetivo14 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS. |
| ActividadA | Determinación, elaboración e inclusión en Plan Anual ControlFinanciero de la IG de las actuaciones de control financiero pos-terior ingresos. |
| ActividadB | Determinación programa de trabajo de control financiero |
| ActividadC | Elaboración informe provisional |
| ActividadD | Estudio de alegaciones |
| ActividadE | Elaboración informe definitivo anual |
| Objetivo15 | CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. |
| ActividadA | Determinación, elaboración e inclusión en el Plan Anual de Control Financiero de la Intervención General de las actuaciones de control de programas presupuestarios. |
| ActividadB | Elaboración y revisión de las guías de control de programas presupuestarios. |
| ActividadC | Elaboración informe provisional. |
| ActividadD | Estudio de alegaciones. |
| ActividadE | Emisión informe definitivo anual. |
| Objetivo16 | CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS. |
| ActividadA | Determinación, elaboración e inclusión en Plan Anual de ControlFinanciero de la IG de las actuaciones de control en Centros públicos y concertados |
| ActividadB | Elaboración y revisión de los programas de trabajo, tanto decentros públicos como concertados |
| ActividadC | Emisión informes provisionales a los Centros y a la Cons Educació |
| ActividadD | Estudio alegaciones |
| ActividadE | Emisión informes definitivos a los Centros y a la C. Educación |
| ActividadF | Emisión informe provisional de los puntos débiles del controlde centros para la consejeria |
| ActividadG | Estudio de alegaciones |
| ActividadH | Emisión informe definitivo de los puntos débiles del Controlde centros para la consejería. |
| Objetivo17 | SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. |
| ActividadA | Propuesta de resolución |
| ActividadB | Comunicaciones con los organismos intermedios. |
| ActividadC | Modificaciones que afecten a la estructura del Plan Estratégicode Subvenciones. |
| ActividadD | Seguimiento de estados de ejecución. |
| ActividadE | Elaboración del Anteproyecto del Plan Estratégico de Subvenciones |
| Objetivo18 | CONTROLES REGLAMENTO (CE) 485/2008 FEAGA |
| ActividadA | Control financiero ayudas FEAGA |
| Objetivo19 | CERTIFICACION CUENTA ORGANISMO PAGADOR R. 885/2006 |
| ActividadA | AUDITORIA SISTEMA GESTION FEADER |
| ActividadB | AUDITRIA SISTEMAS GESTION FEAGA |
| ActividadC | VERIFICACIONES CUMPLIMIENTO EXP. FEADER |
| ActividadD | VERIFICACIONES CUMPLIMIENTO EXP. FEAGA |
| ActividadE | INFORME Y DICTAMEN CUENTA FEADER |
| ActividadF | INFORME Y DICTAMEN CUENTA FEAGA |
| Objetivo20 | CONTROLES ART.61 REGLAMENTO (CE) 1198/2006 F.E. PESCA |
| ActividadA | AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL OI GESTION |
| ActividadB | AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL OI CERTIF. |
| ActividadC | CONTROLES DE REGULARIDAD DE OPERACIONES |
| ActividadD | INFORME ANUAL CONTROLES 2008 |
| ActividadE | DICTAMEN ANUAL OPERACIONES 2008 |
| Objetivo21 | CONTROLES ART.62 REGLAMENTO (CE) 1083/2006 F. ESTRUCT |
| ActividadA | AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL OI GESTION |
| ActividadB | AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DEL OI CERTIFICACION |
| ActividadC | CONTROLES DE REGULARIDAD DE OPERACIONES |
| ActividadD | INFORME ANUAL CONTROLES 2008 |
| ActividadE | DICTAMEN ANUAL OPERACIONES 2008 |
| Objetivo22 | EVALUACION PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES |
| ActividadA | SELECCION LINEAS A VERIFICAR |
| ActividadB | VERIFICACION LINEAS DE AYUDA |
| ActividadC | ANALISIS DE LAS MEMORIAS ANUALES DE EJECUCION PES 2009 |
| ActividadD | INFORME DE EVALUACION PES 2009 |
| Objetivo01 | GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Contabilización de operaciones no presupuestarias | ASIENTOS | 2040 |
| 2 | Contabilización de operaciones de ingreso | ASIENTOS | 1605 |
| 3 | Contabilización de operaciones no descentralizadas del presupuesto de gastos | ASIENTOS | 893 |
| 4 | Contabilización de operaciones de cierre presupuesto y contabilidad | ASIENTOS | 1507 |
| 5 | Gestión y contabilización pagos de mecanismos extraordinarios | REMESAS | 12 |
| Objetivo02 | RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Información económica y presupuestaria Asamblea y WEB | PAQUETES INFORMACIÓN | 12 |
| 2 | Información económica MHAP Ley Estabilidad Presupuestaria | PAQUETES INFORMACIÓN | 47 |
| 3 | Elaboración informes consolidados y déficit Contabilidad Nacional | PAQUETES INFORMACIÓN | 24 |
| 4 | Elaboración de cuentas anuales y Cuenta General | CUENTAS | 1 |
| 5 | Atención Tribunal de Cuentas | CONSULTAS Y PETICIONES | 60 |
| Objetivo03 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Publicación periodo medio de pago | PUBLICACIONES | 12 |
| 2 | Atención oficinas contabilidad resolución incidencias contables/consultas | INCIDENCIAS | 770 |
| 3 | Informes contabilidad, estructura PGCP y apertura de cuentas | INFORMES Y CUENTAS | 67 |
| Objetivo04 | FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de Fiscalización | INFORME | 4500 |
| Objetivo05 | FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORME AL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de fiscalización | INFORME | 12000 |
| 2 | Reparos | REPAROS | 220 |
| Objetivo06 | COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Solicitudes de designación de reprentantes. | RESOLUCIÓN | 400 |
| Objetivo07 | ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN A LA NORMATIVA SOBRE LAS PROPUESTAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Examen documental sobre los informes de actuación | INFORME | 20 |
| Objetivo08 | COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Examen documental sobre propuestas de modificación presupuestaria | INFORME | 1000 |
| Objetivo09 | RESOLUCIÓN DE CONSULTAS PLANTEADAS POR INTERVENTORES DELEGADOS y otros órganos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estudio de la consulta | INFORME | 10 |
| Objetivo10 | FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE LOS PAGOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Fiscalización formal y material de los pagos presupuestarios | PAGOS | 6400 |
| 2 | Fiscalización formal y material de los pagos extrapresupuestarios | PAGOS | 3600 |
| Objetivo11 | FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GASTO DE LA SECCIÓN 02 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de fiscalización | INFORMES | 350 |
| Objetivo12 | CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Entes públicos, empresas públicas y sociedades mercantiles | INFORMES | 11 |
| 02 | OO.AA. Comerciales y OO.AA. Administrativos | INFORMES | 5 |
| 03 | Fundaciones Públicas | INFORMES | 11 |
| 04 | Consorcios | INFORMES | 15 |
| Objetivo13 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE GASTOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Revisón guias c.f | Nº DE GUIAS | 1 |
| 02 | elaboración de informes | Nº INF | 28 |
| 03 | elaboración informe resumen | Nº INF | 1 |
| 04 | Elaboración informe seguimiento de reintegros | Nº INF | 1 |
| 05 | Tramitación y seguimiento de informes propuestas | Nº INF | 10 |
| 06 | Elaboración informes especiales | Nª INF | |
| Objetivo14 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Determinación programas de trabajo | Nº PROGR | 1 |
| 2 | Elaboración informes ingresos | Nº INF | 1 |
| Objetivo15 | CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración informe programas presupuestarios | Nº INFORMES | 5 |
| Objetivo16 | CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Revisión programas de trabajo | Nº PROGRAMAS | 2 |
| 2 | Elaboración informes | Nº INFORM | 18 |
| Objetivo17 | SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Propuestas resolución/circulares | Nº PROPUESTAS | 1 |
| 03 | Modificaciones del PES | Nº SOLICITUDES | |
| 04 | Estados de ejecución | Nº ESTADOS | 7 |
| 05 | Elaboración del Anteproyecto del PES | Nº ANTEPROYECTOS | |
| Objetivo18 | CONTROLES REGLAMENTO (CE) 485/2008 FEAGA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Beneficiarios controlados | INFORMES | 23 |
| Objetivo19 | CERTIFICACION CUENTA ORGANISMO PAGADOR R. 885/2006 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Auditoria de sistemas | AUDITORIA | 2 |
| 2 | Control de expedientes | EXPEDIENTES | 530 |
| 3 | Informes auditorías cuentas Organismo Pagador | INFORMES | 2 |
| 4 | Dictamen cuentas Organismo Pagador | DICTAMENES | 2 |
| Objetivo20 | CONTROLES ART.61 REGLAMENTO (CE) 1198/2006 F.E. PESCA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Controles regularidad | INFORMES | 15 |
| 2 | Auditoria sistemas | INFORMES | 2 |
| 3 | Otros informes y dictámenes | INFORMES | 2 |
| Objetivo21 | CONTROLES ART.62 REGLAMENTO (CE) 1083/2006 F. ESTRUCT | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Controles de regularidad | INFORMES | 260 |
| 2 | Auditoría de sistemas | INFORMES | 3 |
| 3 | Otros informes y dictámenes | INFORMES | 3 |
| Objetivo22 | EVALUACION PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Evaluación PES | INFORMES | 1 |
El programa tiene por finalidad la planificación administrativa, gestión y conservación del patrimonio de la Administración Regional de forma eficaz y eficiente, al objeto de lograr la rentabilización de los recursos disponibles a la necesidades patrimoniales generadas por el desarrollo y funcionamiento de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma, así como la promoción y mejora de espacios de uso administrativo, todo ello sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de otros órganos o entes en relación a los bienes que tengan afectos o adscritos. De otra parte, el programa tiene por finalidad la propuesta y gestión de las contrataciones centralizadas de bienes, servicios y suministros con destino a la Administración Regional, así como la homologación de bienes y servicios previa su adquisición. En particular, le corresponde la protección y defensa del patrimonio y la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
| Objetivo01 | Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros. |
| ActividadA | Planificación Patrimonial. |
| ActividadB | Propuesta y gestión de reasignación de espacios. |
| ActividadC | Adecuación de edificios administrativos. |
| ActividadD | Construcción de nueva planta. |
| ActividadE | Elaboración de proyectos sobre inmuebles. |
| Objetivo02 | Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario. |
| ActividadA | Asistencia a la Intervención por técnicos de la Dirección General de Patrimonio. |
| ActividadB | Asistención técnica a otros departamentos en materia patrimonial. |
| Objetivo03 | Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimonial. |
| ActividadA | Tramitación de expedientes de naturaleza patrimonial (arrendamientos, cesiones, adquisiciones onerosas, permutas, reversiones, cambios de destino, ventas, convenios, etc.). |
| ActividadB | Asesoramiento jurídico en materia patrimonial. |
| ActividadC | Gestión del almacén de muebles. |
| Objetivo04 | Homologación y normalización de bienes, servicios y suministroscomunes a la Administración Regional. |
| ActividadA | Tramitación y gestión de homologaciones propias de suministros demobiliario de oficina, vestuario del personal y material deoficina ordinario, papel, servicios de seguridad y control deaccesos y de diversas peticiones singulares en su ámbito: materialinformático, ordenadores, software, ... |
| ActividadB | Tramitación y gestión de la contratación centralizada del servicio de limpieza, centros IES, Comunicaciones de voz y datos, Segurosde vehículos, de daños materiales de edificios, mediación, combustible, reprografía, infraestructuras de sistemas informáticos,eficiencia energética y agencia de viajes |
| ActividadC | Tramitación de expedientes de contratación menor de los programas126F, 612E, 121H y 121F de la Dirección General de Patrimonio. |
| ActividadD | Tramitación de expedientes de adquisición de vehículos homologados y no homologados con destino a la CARM. |
| Objetivo05 | Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos |
| ActividadA | Puesta en marcha nueva aplicación integrada inventario-contabilidad patrimonial. |
| ActividadB | Consolidación de la gestión de la nueva aplicación de Inversión de Bienes Inmuebles. |
| ActividadC | Gestión del Inventario (altas, bajas, modificaciones, etc.). |
| Objetivo06 | Regularización de la situación jurídico y registral del inventario de inmuebles. |
| ActividadA | Gestión de actuaciones ante Notarías y Registros de la Propiedad. |
| Objetivo07 | Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas. |
| ActividadA | Informe operaciones societarias empresas participadas. |
| ActividadB | Asistencia a órganos sociales de empresas participadas. |
| Objetivo08 | Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contratación |
| Objetivo09 | Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial. |
| Objetivo10 | Gestión operativa de edificios. |
| Objetivo01 | Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Adquisición de inmuebles | METROS ADQUIRIDOS | 150 |
| 02 | Construcción de nueva planta | METROS CUADRADOS RECIBIDOS | 500 |
| 03 | Elaboración de proyectos sobre inmuebles | PROYECTOS | 6 |
| 04 | Supervisión de proyectos | PROYECTOS | 16 |
| 05 | Dirección de obras | OBRAS | 15 |
| 06 | Redacción informes técnicos | INFORMES | 110 |
| 07 | Mejora dotación medios materiales departamento | MILES DE EUROS | 25 |
| Objetivo02 | Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reasignación de espacios | UNIDADES ADMINISTRATIVAS AFECTADAS | 16 |
| 02 | Remodelación de edificios | METROS CUADRADOS | 3000 |
| 03 | Asistencia técnica al Interventor | RECEPCIONES | 30 |
| 04 | Asistencia técnica a otros departamentos | ASISTENCIA | 150 |
| Objetivo03 | Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimo nial. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Arrendamientos propuesta concertación | EXPEDIENTES | 2 |
| 02 | Revisiones renta | EXPEDIENTES | 7 |
| 03 | Cesiones a favor | EXPEDIENTES | 8 |
| 04 | Cesiones en contra | EXPEDIENTES | 35 |
| 05 | Adquisición onerosa de inmuebles | EXPEDIENTES | 1 |
| 06 | Permutas | EXPEDIENTES | 1 |
| 07 | Venta de inmuebles infrautilizados | INMUEBLES VENDIDOS | 10 |
| 08 | Reversiones | EXPEDIENTES | 6 |
| 09 | Cambios de destino | EXPEDIENTES | 30 |
| 10 | Cambios de destino | ADSCRIPCIONES | 17 |
| 11 | Asesoramiento en materia patrimonial | CERTIFICACIONES | 40 |
| 12 | Asesoramiento en materia patrimonial | REUNIONES | 70 |
| 13 | Asesoramiento en materia de transferencias | INFORMES | 10 |
| 14 | Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial | PLIEGOS PRES TÉCNICAS | 3 |
| 15 | Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial | INFORMES | 20 |
| 16 | Convenios en materia patrimonial | EXPEDIENTES | 4 |
| Objetivo04 | Homologación y normalización de bienes, servicios y suministros comunes a la Administración Regional. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Homologación reprografía | PETICIONES | |
| 02 | Homologación reprografía | INFORMES EXCEPCIÓN | |
| 03 | Homologación de mobiliario | PETICIONES | 20 |
| 04 | Homologación de mobiliario | INFORMES EXCEPCIÓN | 10 |
| 05 | Homologación de material informático | PETICIONES | 100 |
| 06 | Homologación material informático | INFORMES EXCEPCIÓN | 25 |
| 07 | Homologación de material de oficina | PETICIONES | 10 |
| 08 | Homologación de material de oficina | INFORMES EXCEPCIÓN | 5 |
| 09 | Homologación de vestuario | PRENDAS HOMOLOGADAS | |
| 10 | Homologación de vestuario | PETICIONES | |
| 11 | Homologación de vestuario | INFORMES EXCEPCIÓN | |
| 12 | Contratación centralizada de limpieza | NÚMERO EXPEDIENTES | 70 |
| 13 | Adquisición vehículos Administración Regional | VEHÍCULOS | 10 |
| 14 | Adquisición vehículos Administración Regional | EXPEDIENTES | 10 |
| 15 | Tramitación expedientes de gasto | NÚMERO | 350 |
| 16 | Contratación centralizada póliza marco de seguros de vehículos Administración R. | NÚMERO EXPEDIENTES | 6 |
| 17 | Contratación centralizada de póliza marco de seguros de vehículos Administración | VEHÍCULOS ASEGURADOS | 831 |
| 18 | Contratación centralizada de comunicaciones de voz y datos | NÚMERO DE EXPEDIENTES | 20 |
| 19 | Contratación Central. mediación Seguros | NUMERO EXPTES | 2 |
| 20 | Contratación Centralizada de Combust. Autom. CARM | NUMERO EXPTES | 2 |
| 21 | Contratación Centralizada Seguros daños materiales Edif. CARM | NUMERO EXPTES | 2 |
| 22 | Acuerdo Marco Suministro Energia electrica | Nº EXPEDIENTES | 1 |
| 23 | Acuerdo Marco Prest. Serv. Postales y Serv. Urgentes de Paqueteria y Mensajeria | Nº EXPEDIENTES | 6 |
| 24 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Servicios de Seguridad y Control de Accesos CARM | Nº EXPEDIENTES | 6 |
| 25 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Papel equipos impresión-fotocop. CARM | Nº EXPEDIENTES | 4 |
| 26 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Mat. Ofic. no inventariable CARM | Nº EXPEDIENTES | 4 |
| 27 | Contratación Centralizada Servicio Corporativo Impresión y Fotocopiado | Nº EXPEDIENTES | 6 |
| 28 | Contratación Centralizada Servicios Infraestructura Sist. Informáticos CARM | Nº EXPEDIENTES | 15 |
| 29 | Contratación Centralizada Servicios Mejora Efic. Energ. en Edf. Admvos. CARM | Nº EXPEDIENTES | 6 |
| Objetivo05 | Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Altas de bienes y derechos | ALTAS | 2000 |
| 02 | Bajas de bienes y derechos | BAJAS | 800 |
| 03 | Modificaciones y depuración | MODIFICACIONES | 50 |
| 04 | Asistencia a otras Consejerías y Entes | MODIFICACIONES | 300 |
| 05 | Actualización de valores de inmuebles | TASACIONES | 30 |
| Objetivo06 | Regularización de la situación jurídico y registral del inventari o de inmuebles. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Agrupaciones | AGRUPACIONES | 20 |
| 02 | Deslindes | SEGREGACIONES | 2 |
| 03 | Regulación inmuebles transferidos | EXPEDIENTES | 15 |
| 04 | Regulación inmuebles transferidos | GESTIONES | 25 |
| 05 | Gestiones con notarios y registradores de la propiedad | OPERACIONES | 40 |
| 06 | Gestiones con notarios y registradores de la propiedad | GESTIONES | 40 |
| Objetivo07 | Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes operaciones societarias | INFORMES | 8 |
| 02 | Regularización y liquidación de sociedades | REGULARIZACIÓN REGISTRALES | 7 |
| 03 | Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. | CONSEJOS | 4 |
| 04 | Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. | JUNTAS | 4 |
| 05 | Actualización datos inventario empresas participadas | ACTUALIZACIONES | 8 |
| Objetivo08 | Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contrat ación | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Evaluación de riesgos patrimoniales | ESTUDIOS | 25 |
| 02 | Informe -Propuesta sobre mecanismos idoneos de prevención de riesgos | INFORMES | 15 |
| 03 | Asistencia técnica e informes de contrat. de pólizas | ESTUDIOS, INFORMES Y PPT | 20 |
| 04 | Asist. técnica a contrat. centralizada de póliza de seguros de daños materiales | ESTUDIOS, INFOMES Y PPT | 50 |
| 05 | Asist.técnica contrat.centralizada contrato servicio limpieza de edif. admtvos | ESTUDIOS, INFORMES PPT | 200 |
| 06 | Asist. técnica a contrat.centralizada contrato mediación seguros | ESTUDIOS, INFORMES Y PPT | 20 |
| 07 | Asistencia técnica a contrat.centralizada del contrato suministro material ofic. | ESTUDIOS E INFORMES | 50 |
| 08 | Asist. técnica contrat.centraliz.acuerdo marco servicios postales y serv.urgente | ESTUDIOS, INFORMES PPT | 50 |
| Objetivo09 | Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Gestión del almacen de muebles. | ENTRADAS Y SALIDAS | 500 |
| 2 | Asist. técnica en la tramitacion de altas y bajas del patrimonio mobiliario inv | GESTIONES E INFORMES | 200 |
| 3 | Asist. técnica a resolución de exptes de gestión catastral | ESTUDIOS E INFORMES | 20 |
| Objetivo10 | Gestión operativa de edificios. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Optimización de recursos y gastos del funcionamiento de edif. admtvos | ESTUDIOS E INFORMES | 30 |
| 2 | Coordinación de la gestión del archivo intermedio | ESTUDIOS E INFORMES | 20 |
| 3 | Gestión operativa del complejo admtvo. Aseinfante | ESTUDIOS E INFORMES | 300 |
| 4 | Gestión Operativa del edificio Foro | ESTUDIOS E INFORMES | 60 |
| 5 | Dirección técnica del contrato servicio cafeteria complejo admtvo. Aseinfante | ESTUDIOS E INFORMES | 25 |
En el marco de las competencias otorgadas a la Dirección General de Economía y Planificación, de la Consejería de Economía y Hacienda por los Decretos nº 149/2007, de 6 de julio y Decreto nº 151/2007, de 6 de julio, relativas a Planificación Económica Regional y Fondos Europeos, la Subdirección General de Planificación y Fondos Europeos, que gestiona el Programa Presupuestario 612F, ejerce sus funciones con el fin de alcanzar los siguientes fines:
· Propuesta, coordinación, elaboración y seguimiento de la Planificación Económica Regional.
· La coordinación, seguimiento y control de la ejecución de las formas de intervención en las que participa la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que están cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
· Información, asesoramiento y divulgación sobre Fondos Europeos.
| Objetivo01 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO-NAL COMUNITARIA, 2007-2013 |
| ActividadA | Gestión, seguimiento y control del PO FEDER de Murcia 2007-2013y del P.O. F.S.E. 2007-2013 de la Región de Murcia. |
| ActividadB | Seguimiento y control de los proyectos de la Comunidad Autónomaincluidos en el P.O. Plurianual Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 |
| ActividadC | Impulso, asesoramiento, coordinación y seguimiento de los proyectos de la Comunidad Autónoma financiados en el marco del objetivode Cooperación Territorial. |
| ActividadD | Asistencia y participación en los Comités de Seguimiento de lasformas de intervención y en los Grupos de Trabajo creados en suseno. |
| ActividadE | Asesoramiento y coordinación con los departamentos de la Comunidad Autónoma que ejecutan actuaciones cofinanciadas por FondosEuropeos. |
| ActividadF | Relaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda, Ministeriode Trabajo y Política Social (UAFSE) y Comisión Europea en materiade política regional y Fondos Europeos. |
| ActividadG | Participación en el "Foro de Economía y Política Regional". |
| Objetivo02 | SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN-TES DE FONDOS EUROPEOS. |
| ActividadA | Tramitación de expedientes de compromiso de ingresos y supervisión de expedientes de generación de crédito financiadoscon aquéllos. |
| ActividadB | Supervisión de expedientes de transferencia de crédito queafecten a gastos con financiación afectada de Fondos Europeos. |
| ActividadC | Tramitación de expedientes de reconocimiento de derechos a favorde la Comunidad Autónoma |
| ActividadD | Tramitación de expedientes de baja por anulación |
| ActividadE | Informes sobre el grado de ejecución de ingresos |
| ActividadF | Control de la materialización de los derechos reconocidos. |
| ActividadG | Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010. |
| Objetivo03 | CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006. |
| ActividadA | Declaración Certificada de los gastos definitivos del P.O.I 2000-2006. |
| ActividadB | Solicitud de pagos final. |
| ActividadC | Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006. |
| Objetivo04 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER YP.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013. |
| ActividadA | Desarrollo, coordinación y seguimiento de las Actividades delPlan de Comunicación de los Programas Operativos de FEDER y FSEde la Región de Murcia 2007-2013. |
| ActividadB | Contratación de Actividades de Difusión y Publicidad previstas enPlan de Comunicación. |
| ActividadC | Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa deMurcia. |
| ActividadD | Mantenimiento y mejora del SIFE. |
| ActividadE | Organización y celebración de Jornadas, Cursos y/o Seminariospara la difusión y la información en temas relacionados con losFondos Europeos. |
| ActividadF | Realización de la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicaciónde los Programas Operativos. |
| ActividadG | Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa". |
| Objetivo05 | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓNECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013). |
| ActividadA | Coordinación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo dela Región de Murcia, 2007-2013. |
| ActividadB | Realización e implementación de nuevos Indicadores para seguimiento y priorización de Actuaciones. |
| Objetivo01 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO- NAL COMUNITARIA, 2007-2013 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Gest, seg. y control P.O. FEDER 2007-2013 y P.O. FSE 2007-2013 Región de Murcia. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 02 | Segto. y control pytos CARM incl. P.O. Plurianual F. Cohesión-FEDER 2007-2013. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 03 | Impulso, ases., coord. y segto pytos CA financ en marco objetivo Coop. Territ. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 04 | Asist y partic en Comités Segto de formas Intervenc y en Grupos Trabajo | Nº REUNIONES | 6 |
| 05 | Ases. y coord. con Dptos CARM que ejecutan actuac. cofinanc. por Fondos Europeos | Nº. REUNIONES DE COORDINACIÓN | 20 |
| 06 | Relac. con Mº. Econom; Mº. Trab (UAFSE) y Com Europea mat pol. reg y Fondos Euro | Nº. REUNIONES | 10 |
| 07 | Participación en el "Foro de Economía y Política Regional". | Nº. REUNIONES | 3 |
| Objetivo02 | SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN- TES DE FONDOS EUROPEOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Tramit.exp.compromisos ingresos y superv.exped.generación crédito | NUMERO DE EXPEDIENTES | 10 |
| 02 | Superv.exped.transf.crédito que afecten a gastos con financiación afectada | NUMERO DE EXPEDIENTES | 25 |
| 03 | Tramitación expedientes reconocimiento derechos a favor de la Comunidad Autónoma | NUMERO DE EXPEDIENTES | 10 |
| 04 | Tramitación expedientes de baja por anulación | NUMERO DE EXPEDIENTES | 2 |
| 05 | Informes sobre grado ejecución de los ingresos | NUMERO DE INFOMES | 4 |
| 06 | Control. de la materialización de los derechos reconocidos | NUMERO DE CONTACTOS | 20 |
| 07 | Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010 | NUMERO DE ESCENARIOS | 1 |
| Objetivo03 | CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Declaración Certificada de los gastos Definitivos del P.O.I. 2000-2006. | Nº. INFORMES | 2 |
| 02 | Solicitud de Pagos Final. | Nº. SOLICITUDES | 2 |
| 03 | Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006. | Nº. INFORMES | 1 |
| Objetivo04 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER Y P.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Desarr. Coord. y Sgto. Activ. Plan Comunicación P.O. FEDER y FSE CARM 2007-2013. | Nº. ACTUACIONES | 10 |
| 02 | Contratac. Actividades Difusión y Publicidad previstas en Plan de Comunicación | Nº. CONTRATOS | 2 |
| 03 | Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa de Murcia. | NÚMERO DE REUNIONES | 2 |
| 04 | Mantenimiento y mejora del SIFE | NÚMERO DE ACTUACIONES | 10 |
| 05 | Organ y celebrar Jornadas, Cursos, Semin.; dif. informac temas Fondos Europeos | NÚMERO DE JORNADAS | 2 |
| 07 | Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa". | Nº. ACTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZ. | 5 |
| 6 | Realización Evaluación Intermedia del Plan Comuncación de Programas Operativos. | Nº. INFORMES EVALUACIÓN | 1 |
| Objetivo05 | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013). | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Coordinar direc técnica y seguimiento elab. externa Plan Estrat. R.M. 2007-2013 | Nº. SUPERVISIONES REALIZADAS | 8 |
| 02 | Seguimiento del Plan Estratégico 2000-2006 | NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTOS | 4 |
En este programa queda encuadrada la actividad financiera de la Administración Regional. El Tesoro Público Regional se constituye por la totalidad de los recursos financieros, en dinero, valores o créditos de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos.
Los fines de este Programa son la instrumentación de la recaudación de los derechos, pago de las obligaciones y custodia de fondos, atendiendo al principio de unidad de caja, minimización de costes y maximización de rendimientos, la satisfacción puntual de las obligaciones de la Comunidad Autónoma, custodia de los avales contraídos y otras operaciones que se deriven de éstas.
| Objetivo1 | Programación y realización del procedimiento de la ordenaciónde pagos. |
| ActividadA | Control y seguimiento de propuestas de pago pendientes |
| ActividadB | Convección y tramitación de las órdenes de pago |
| Objetivo2 | Gestión de cobros y pagos |
| ActividadA | Seguimiento y control de cobros |
| ActividadB | Confección de propuestas de pagos |
| ActividadC | Confección y tramitación de órdenes de transferencias y notasseñalamiento definitivo. |
| ActividadD | Confección de soportes informatizados de las órdenes detransferencias para las entidades financieras. |
| ActividadE | Notificación de pagos |
| ActividadF | Tramitación de transferencias devueltas |
| ActividadG | Justificación de pagos |
| Objetivo3 | Gestión de Tesorería |
| ActividadA | Elaboración de las situaciones diarias de Tesorería |
| ActividadB | Control y conciliación de cuentas generales auxiliares yautorizadas |
| ActividadC | Gestión de cuentas, rendimientos, etc... |
| ActividadD | Elaboración de órdenes de traspasos de cuentas |
| ActividadE | Colocación de puntas de Tesorería |
| ActividadF | Captación de pasivos a corto plazo |
| ActividadG | Mejora de informatización de la gestión de Tesorería |
| ActividadH | Planificación trimestral de las necesidades de Tesorería ynegociación de las condiciones de la misma |
| Objetivo4 | Custodia y control de valores, depósitos y avales |
| ActividadA | Custodia de garantías y depósitos |
| ActividadB | Confección de arqueos |
| ActividadC | Tramitación de depósitos y devolución de garantías |
| ActividadD | Desarrollo normativo de los procedimientos |
| Objetivo5 | Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias |
| ActividadA | Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.P.F. |
| ActividadB | Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.C. |
| ActividadC | Preparación, elaboración e ingresos de las liquidaciones delI.R.P.F. e I.R.C. |
| ActividadD | Control y elaboración de las declaraciones de operaciones de másde 3.000 euros. |
| ActividadE | Elaboración de certificados de percepciones y retenciones |
| ActividadF | Control y elaboración de declaración de subvenciones aagricultores y ganaderos |
| ActividadG | Confección de impresos e ingreso de declaraciones trimestralesy anuales del I.V.A. |
| ActividadH | Gestión de expedientes de bloqueo de pago a petición de órganosjudiciales o de recaudación |
| Objetivo6 | Realizar una información y atención a terceros puntual ytransparente |
| ActividadA | Atención telefónica y personal a terceros |
| Objetivo1 | Programación y realización del procedimiento de la ordenación de pagos. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Propuesta de pago controladas | NÚMERO DE LÍNEAS | 160000 |
| 02 | Ordenes de pago | NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN | 3000 |
| Objetivo2 | Gestión de cobros y pagos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Propuestas de pago controladas | NÚMERO DE LÍNEAS | 160000 |
| 02 | Ordenes de pago | NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN | 3000 |
| Objetivo3 | Gestión de Tesorería | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cobros | NÚMERO DE COBROS | 3500 |
| 02 | Pagos | NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS | 4800 |
| 03 | Transferencias Devueltas | NÚMERO DE TRANSFERENCIAS | 300 |
| 04 | Justificaciones de Pago | NÚMERO DE CERTIFICACIONES | 4800 |
| 05 | Notificaciones de Pago | NÚMERO DE NOTIFICACIONES | 160000 |
| Objetivo4 | Custodia y control de valores, depósitos y avales | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cuentas Generales | NÚMERO DE CUENTAS | 11 |
| 02 | Cuentas de Crédito | NÚMERO DE CUENTAS | 4 |
| 03 | Cuentas de O.P. Secundaria | NÚMERO DE CUENTAS | 10 |
| 04 | Cuentas de Recaudación | NÚMERO DE CUENTAS | 20 |
| 05 | Cuentas de provisiones de fondos | NÚMERO DE CUENTAS | 31 |
| 06 | Ordenes de traspaso | NÚMERO DE ORDENES | 230 |
| 07 | Ordenes de traspaso | NÚMERO DE ORDENES | 180000 |
| 08 | Conexión directa con entidades | NÚMERO DE ENTIDADES | 11 |
| Objetivo5 | Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Depósitos realizados | NÚMERO DE DÉPOSITOS | 3000 |
| 02 | Depósitos devueltos | NÚMERO DE DÉPOSITOS | 2200 |
| Objetivo6 | Realizar una información y atención a terceros puntual y transparente | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Gestión mecanizada I.R.P.F. | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 26000 |
| 02 | Gestión retenciones de arrendamientos | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 25 |
| 03 | Gestión mecanizada I.R.C. | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 58 |
| 04 | Operaciones de más de 500.000 pesetas | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 6000 |
| 05 | Declaraciones IVA | MILES DE EUROS | |
| 06 | Subvenciones agricultores | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 30000 |
| 07 | Retención por compensación | NÚMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS | 175 |
| 08 | Diligencias embargos | NUMERO EXPEDIENTES GESTIONADOS | 700 |
Este programa tiene como objetivo fundamental dar cobertura presupuestaria a aquellas actuaciones generadoras de gasto cuya urgencia y naturaleza inaplazable justifiquen una respuesta rápida y flexible por parte de la Administración. A tal fin, las transferencias que afecten al crédito consignado en el mismo no quedarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 44.1 TRLHRM, siendo dicho crédito, además, de carácter ampliable.
| Objetivo01 | DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO |
| ActividadA | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO |
| Objetivo01 | DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLE S QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | PORCENTAJE DE CRÉDITO GESTIONADO SOBRE EL DEFINITIVO | PORCENTAJE | 100 |