| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 153.826.689 |
| 313G PERSONAS MAYORES | 153.826.689 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 35.313.091 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 58.665 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494 |
| 12 FUNCIONARIOS | 24.333.139 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.321.357 |
| 12000 SUELDO | 7.894.711 |
| 12001 TRIENIOS | 1.251.314 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.277.506 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.474.951 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.225 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.841.628 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 578.022 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 1.731.520 |
| 12100 SUELDO | 723.838 |
| 12101 TRIENIOS | 31.502 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 396.042 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 364.325 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 179.908 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 35.905 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 2.280.262 |
| 12400 SUELDO | 953.229 |
| 12401 TRIENIOS | 41.488 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 521.552 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 479.784 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 236.924 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 47.285 |
| 13 LABORALES | 18.714 |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 18.714 |
| 13100 SALARIOS | 15.589 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.959 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.166 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.912.519 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2.912.519 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.912.519 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 7.990.054 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.990.054 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.990.054 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.662.598 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 26.156 |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.156 |
| 20301 ARRENDAMIENTOS DE INSTALACIONES | 26.156 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 361.885 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 75.267 |
| 21200 EDIFICIOS | 70.201 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.066 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 272.492 |
| 21300 MAQUINARIA | 30.933 |
| 21301 INSTALACIONES | 228.667 |
| 21302 UTILLAJE | 12.892 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.126 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.126 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.559.979 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 21.862 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.446 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.413 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.003 |
| 221 SUMINISTROS | 4.708.930 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.355.530 |
| 22101 AGUA | 184.894 |
| 22102 GAS | 992.138 |
| 22104 VESTUARIO | 7.990 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 839.260 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 16.890 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 8.754 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 303.474 |
| 223 TRANSPORTES | 11.375 |
| 22300 TRANSPORTES | 11.375 |
| 225 TRIBUTOS | 677 |
| 22502 LOCALES | 677 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 15.452 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 592 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.800 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.060 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 5.801.683 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 4.332.671 |
| 22701 SEGURIDAD | 286.905 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.251 |
| 22709 OTROS | 1.180.856 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.042 |
| 230 DIETAS | 562 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 562 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 480 |
| 23102 DEL PERSONAL | 480 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 94.713.536 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 94.713.536 |
| 26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES | 51.086.530 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 15.046.581 |
| 26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES | 28.580.425 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.405.000 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 300.000 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 300.000 |
| 46104 ATENCION DE PERSONAS MAYORES | 300.000 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000 |
| 471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 300.000 |
| 47199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y PROM.SOCIAL | 300.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.805.000 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 5.805.000 |
| 48104 ATENCION DE PERSONAS MAYORES | 505.000 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 5.300.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.846.000 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 3.621.000 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.283.000 |
| 62100 EDIFICIOS | 1.283.000 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000 |
| 624 UTILLAJE | 25.000 |
| 62400 UTILLAJE | 25.000 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 751.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 751.000 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.262.000 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.262.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 2.225.000 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.125.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 2.125.000 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 300.000 |
| 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 300.000 |
| 76100 INVERSIONES CENTROS Y RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES | 300.000 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 150.000 |
| 771 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 150.000 |
| 77199 OTRAS INVER.MAT.PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 150.000 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150.000 |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 150.000 |
| 78100 INVERSIONES CENTROS Y RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES | 150.000 |