| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 163.561.467 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS | 163.144.771 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 37.217.135 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 58.665 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.171 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.494 |
| 12 FUNCIONARIOS | 25.529.691 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.900.322 |
| 12000 SUELDO | 8.183.437 |
| 12001 TRIENIOS | 1.316.706 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.487.438 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.348.576 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 5.705 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.012.178 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 546.282 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 2.038.070 |
| 12100 SUELDO | 851.987 |
| 12101 TRIENIOS | 37.080 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 466.157 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 428.826 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 211.759 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 42.261 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 2.591.299 |
| 12400 SUELDO | 1.083.254 |
| 12401 TRIENIOS | 47.147 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 592.694 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 545.229 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 269.241 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 53.734 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.199.200 |
| 151 GRATIFICACIONES | 3.199.200 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.199.200 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 8.429.579 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 8.429.579 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.429.579 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.300.188 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 50.336 |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50.336 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50.336 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 186.806 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.002 |
| 21200 EDIFICIOS | 28.002 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 154.164 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.682 |
| 21301 INSTALACIONES | 139.487 |
| 21302 UTILLAJE | 7.995 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.192 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.192 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.592.805 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 11.638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.733 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.368 |
| 221 SUMINISTROS | 3.063.176 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.088.766 |
| 22101 AGUA | 151.869 |
| 22102 GAS | 535.696 |
| 22104 VESTUARIO | 22.875 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 953.972 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 9.556 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 300.442 |
| 223 TRANSPORTES | 245.257 |
| 22300 TRANSPORTES | 245.257 |
| 225 TRIBUTOS | 145 |
| 22502 LOCALES | 145 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 10.782 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 87 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 384 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 229 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.082 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.261.807 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.571.269 |
| 22701 SEGURIDAD | 442.409 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.452 |
| 22709 OTROS | 244.677 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 395 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 395 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 119 |
| 23102 DEL PERSONAL | 276 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 105.469.846 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 105.469.846 |
| 26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS | 22.569.584 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 42.621.120 |
| 26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | 10.040.385 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 6.609.974 |
| 26010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA | 23.628.783 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.873.815 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.873.815 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 5.873.815 |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL | 504.600 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4.369.215 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 1.000.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.856.354 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 1.671.672 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.571.672 |
| 62100 EDIFICIOS | 1.571.672 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.149.060 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 405.000 |
| 63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 405.000 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 669.060 |
| 63100 EDIFICIOS | 669.060 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 50.000 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 25.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 35.622 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 35.622 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 35.622 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.897.279 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.090.000 |
| 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 3.090.000 |
| 76101 INVERSIONES CENTROS Y RESID.PERS. CON DISCAPACIDAD | 3.090.000 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.807.279 |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 1.807.279 |
| 78101 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENCIAS DE P.C.D. | 1.807.279 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 416.696 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 235.905 |
| 12 FUNCIONARIOS | 174.024 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 147.723 |
| 12000 SUELDO | 67.302 |
| 12001 TRIENIOS | 11.549 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.255 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 26.152 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.793 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 3.672 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 19.594 |
| 12100 SUELDO | 8.190 |
| 12101 TRIENIOS | 357 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.481 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.123 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.036 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 407 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 6.707 |
| 12400 SUELDO | 2.803 |
| 12401 TRIENIOS | 122 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.534 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.411 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 697 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 140 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.156 |
| 151 GRATIFICACIONES | 5.156 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.156 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 56.725 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 56.725 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.725 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.791 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 31.057 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.133 |
| 21200 EDIFICIOS | 15.133 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.924 |
| 21300 MAQUINARIA | 9.402 |
| 21301 INSTALACIONES | 6.522 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 149.734 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 638 |
| 221 SUMINISTROS | 55.582 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 28.588 |
| 22101 AGUA | 9.353 |
| 22102 GAS | 9.352 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.289 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 93.514 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 29.525 |
| 22701 SEGURIDAD | 55.798 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.090 |
| 22709 OTROS | 5.101 |