| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 61.120 | 58.940 | -3,57 | -2.180 |
| 12 FUNCIONARIOS | 689.776 | 985.050 | 42,81 | 295.274 |
| 13 LABORALES | 1.754.464 | 1.889.963 | 7,72 | 135.499 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 713.120 | 867.300 | 21,62 | 154.180 |
| I. Gastos de Personal | 3.218.480 | 3.801.253 | 18,11 | 582.773 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.000 | 5.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 14.530.104 | 15.691.723 | 7,99 | 1.161.619 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 14.560.104 | 15.721.723 | 7,98 | 1.161.619 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000 | 5.000 | -16,67 | -1.000 |
| III. Gastos Financieros | 6.000 | 5.000 | -16,67 | -1.000 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 250.000 | 250.000 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 83.490 | 61.710 | -26,09 | -21.780 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 557.212 | 557.212 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 400.000 | 621.780 | 55,45 | 221.780 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 750.000 | 500.000 | -33,33 | -250.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 2.040.702 | 1.990.702 | -2,45 | -50.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 19.825.286 | 21.518.678 | 8,54 | 1.693.392 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 176.231 | 264.693 | 50,20 | 88.462 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 530.600 | 836.067 | 57,57 | 305.467 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 127.000 | -100,00 | -127.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 833.831 | 1.100.760 | 32,01 | 266.929 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 22.775.000 | -100,00 | -22.775.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 22.775.000 | -100,00 | -22.775.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 23.608.831 | 1.100.760 | -95,34 | -22.508.071 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 15.000 | 15.000 | ||
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 40.000 | 30.000 | -25,00 | -10.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 15.000 | 14.000 | -6,67 | -1.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 70.000 | 59.000 | -15,71 | -11.000 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 500.000 | 500.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 19.314.286 | 21.008.678 | 8,77 | 1.694.392 |
| IV. Transferencias Corrientes | 19.814.286 | 21.508.678 | 8,55 | 1.694.392 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000 | 1.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.000 | 1.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 19.885.286 | 21.568.678 | 8,47 | 1.683.392 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 23.548.831 | 1.050.760 | -95,54 | -22.498.071 |
| VII. Transferencias de Capital | 23.548.831 | 1.050.760 | -95,54 | -22.498.071 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 23.548.831 | 1.050.760 | -95,54 | -22.498.071 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 43.434.117 | 22.619.438 | -47,92 | -20.814.679 |