| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 60.441 | 58.163 | -3,77 | -2.278 |
| 13 LABORALES | 3.010.219 | 3.085.893 | 2,51 | 75.674 |
| 14 OTRO PERSONAL | 26.473 | 26.040 | -1,64 | -433 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 865.842 | 870.406 | 0,53 | 4.564 |
| I. Gastos de Personal | 3.962.975 | 4.040.502 | 1,96 | 77.527 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 381.300 | 364.600 | -4,38 | -16.700 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 126.000 | 120.000 | -4,76 | -6.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.183.298 | 1.139.850 | -3,67 | -43.448 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 34.500 | 30.000 | -13,04 | -4.500 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.725.098 | 1.654.450 | -4,10 | -70.648 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000 | 500 | -50,00 | -500 |
| III. Gastos Financieros | 1.000 | 500 | -50,00 | -500 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.689.073 | 5.695.452 | 0,11 | 6.379 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 30.000 | 30.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 185.000 | 150.000 | -18,92 | -35.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 43.600 | 51.000 | 16,97 | 7.400 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 228.600 | 201.000 | -12,07 | -27.600 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.460.473 | 5.494.452 | 0,62 | 33.979 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.460.473 | 5.494.452 | 0,62 | 33.979 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.689.073 | 5.695.452 | 0,11 | 6.379 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.719.073 | 5.725.452 | 0,11 | 6.379 |