Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 182.086 | 297.113 | 63,17 | 115.027 |
13 LABORALES | 85.230.717 | 46.321.021 | -45,65 | -38.909.696 |
14 OTRO PERSONAL | 26.437.828 | 29.691.128 | 12,31 | 3.253.300 |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 190.168.855 | 223.417.080 | 17,48 | 33.248.225 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 281.716.654 | 323.470.971 | 14,82 | 41.754.317 |
18 PERSONAL ESTATUTARIO | 968.394.034 | 1.097.641.535 | 13,35 | 129.247.501 |
I. Gastos de Personal | 1.552.130.174 | 1.720.838.848 | 10,87 | 168.708.674 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.757.416 | 2.840.139 | 3,00 | 82.723 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.130.166 | 20.734.071 | 3,00 | 603.905 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 242.480.455 | 257.694.562 | 6,27 | 15.214.107 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 793.247 | 793.247 | ||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 88.010.336 | 93.208.992 | 5,91 | 5.198.656 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 354.171.620 | 375.271.011 | 5,96 | 21.099.391 |
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 5.026.013 | 4.676.255 | -6,96 | -349.758 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.200.000 | 3.549.758 | 10,93 | 349.758 |
III. Gastos Financieros | 8.226.013 | 8.226.013 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.673.221 | 2.993.250 | 11,97 | 320.029 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 3.113.847 | 3.535.232 | 13,53 | 421.385 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 485.543 | 485.543 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 263.092.286 | 275.269.670 | 4,63 | 12.177.384 |
IV. Transferencias Corrientes | 269.364.897 | 282.283.695 | 4,80 | 12.918.798 |
OPERACIONES CORRIENTES | 2.183.892.704 | 2.386.619.567 | 9,28 | 202.726.863 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 59.954.236 | 26.234.441 | -56,24 | -33.719.795 |
VI. Inversiones Reales | 59.954.236 | 26.234.441 | -56,24 | -33.719.795 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.000 | 100.000 | ||
VII. Transferencias de Capital | 100.000 | 100.000 | ||
OPERACIONES DE CAPITAL | 59.954.236 | 26.334.441 | -56,08 | -33.619.795 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.243.846.940 | 2.412.954.008 | 7,54 | 169.107.068 |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.781.182 | 7.117.796 | 4,96 | 336.614 |
IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.781.182 | 7.117.796 | 4,96 | 336.614 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 7.781.182 | 8.117.796 | 4,33 | 336.614 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.251.628.122 | 2.421.071.804 | 7,53 | 169.443.682 |
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.251.628.122 | 2.421.071.804 | 7,53 | 169.443.682 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 500.000 | 1.000.000 | 100,00 | 500.000 |
31 PRECIOS PÚBLICOS | 24.500.000 | 24.500.000 | ||
33 VENTA DE BIENES | 400.000 | 450.000 | 12,50 | 50.000 |
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 350.000 | 350.000 | ||
39 OTROS INGRESOS | 76.800.000 | 77.000.000 | 0,26 | 200.000 |
III. Tasas y otros Ingresos | 102.550.000 | 103.300.000 | 0,73 | 750.000 |
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.073.342.704 | 2.275.819.567 | 9,77 | 202.476.863 |
IV. Transferencias Corrientes | 2.079.342.704 | 2.281.819.567 | 9,74 | 202.476.863 |
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.000.000 | 1.500.000 | -25,00 | -500.000 |
V. Ingresos Patrimoniales | 2.000.000 | 1.500.000 | -25,00 | -500.000 |
OPERACIONES CORRIENTES | 2.183.892.704 | 2.386.619.567 | 9,28 | 202.726.863 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 67.335.418 | 34.052.237 | -49,43 | -33.283.181 |
VII. Transferencias de Capital | 67.335.418 | 34.052.237 | -49,43 | -33.283.181 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 67.335.418 | 34.052.237 | -49,43 | -33.283.181 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.251.228.122 | 2.420.671.804 | 7,53 | 169.443.682 |
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 400.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 400.000 | ||
OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 400.000 | ||
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.251.628.122 | 2.421.071.804 | 7,53 | 169.443.682 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.251.628.122 | 2.421.071.804 | 7,53 | 169.443.682 |