SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 182.086 297.113 63,17 115.027
13 LABORALES 85.230.717 46.321.021 -45,65 -38.909.696
14 OTRO PERSONAL 26.437.828 29.691.128 12,31 3.253.300
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 190.168.855 223.417.080 17,48 33.248.225
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 281.716.654 323.470.971 14,82 41.754.317
18 PERSONAL ESTATUTARIO 968.394.034 1.097.641.535 13,35 129.247.501
I. Gastos de Personal 1.552.130.174 1.720.838.848 10,87 168.708.674
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.757.416 2.840.139 3,00 82.723
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 20.130.166 20.734.071 3,00 603.905
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 242.480.455 257.694.562 6,27 15.214.107
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 793.247 793.247    
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 88.010.336 93.208.992 5,91 5.198.656
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 354.171.620 375.271.011 5,96 21.099.391
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 5.026.013 4.676.255 -6,96 -349.758
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 3.200.000 3.549.758 10,93 349.758
III. Gastos Financieros 8.226.013 8.226.013    
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM 2.673.221 2.993.250 11,97 320.029
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO 3.113.847 3.535.232 13,53 421.385
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 485.543 485.543    
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 263.092.286 275.269.670 4,63 12.177.384
IV. Transferencias Corrientes 269.364.897 282.283.695 4,80 12.918.798
OPERACIONES CORRIENTES 2.183.892.704 2.386.619.567 9,28 202.726.863
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 59.954.236 26.234.441 -56,24 -33.719.795
VI. Inversiones Reales 59.954.236 26.234.441 -56,24 -33.719.795
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM   100.000   100.000
VII. Transferencias de Capital   100.000   100.000
OPERACIONES DE CAPITAL 59.954.236 26.334.441 -56,08 -33.619.795
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.243.846.940 2.412.954.008 7,54 169.107.068
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR 1.000.000 1.000.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 1.000.000 1.000.000    
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI 6.781.182 7.117.796 4,96 336.614
IX. Variación de Pasivos Financieros 6.781.182 7.117.796 4,96 336.614
OPERACIONES FINANCIERAS 7.781.182 8.117.796 4,33 336.614
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.251.628.122 2.421.071.804 7,53 169.443.682
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 2.251.628.122 2.421.071.804 7,53 169.443.682
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2023 Presupuesto 2024 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
30 TASAS 500.000 1.000.000 100,00 500.000
31 PRECIOS PÚBLICOS 24.500.000 24.500.000    
33 VENTA DE BIENES 400.000 450.000 12,50 50.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 350.000 350.000    
39 OTROS INGRESOS 76.800.000 77.000.000 0,26 200.000
III. Tasas y otros Ingresos 102.550.000 103.300.000 0,73 750.000
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 6.000.000 6.000.000    
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 2.073.342.704 2.275.819.567 9,77 202.476.863
IV. Transferencias Corrientes 2.079.342.704 2.281.819.567 9,74 202.476.863
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE 2.000.000 1.500.000 -25,00 -500.000
V. Ingresos Patrimoniales 2.000.000 1.500.000 -25,00 -500.000
OPERACIONES CORRIENTES 2.183.892.704 2.386.619.567 9,28 202.726.863
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 67.335.418 34.052.237 -49,43 -33.283.181
VII. Transferencias de Capital 67.335.418 34.052.237 -49,43 -33.283.181
OPERACIONES DE CAPITAL 67.335.418 34.052.237 -49,43 -33.283.181
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.251.228.122 2.420.671.804 7,53 169.443.682
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS 400.000 400.000    
VIII. Variación de Activos Financieros 400.000 400.000    
OPERACIONES FINANCIERAS 400.000 400.000    
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 2.251.628.122 2.421.071.804 7,53 169.443.682
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 2.251.628.122 2.421.071.804 7,53 169.443.682