| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 69.746 | 67.400 | -3,36 | -2.346 |
| 13 LABORALES | 4.806.442 | 4.962.334 | 3,24 | 155.892 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.396.643 | 1.455.344 | 4,20 | 58.701 |
| I. Gastos de Personal | 6.272.831 | 6.485.078 | 3,38 | 212.247 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.462 | 7.835 | 5,00 | 373 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 554.288 | 582.002 | 5,00 | 27.714 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 474.371 | 494.304 | 4,20 | 19.933 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.000 | 15.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.051.121 | 1.099.141 | 4,57 | 48.020 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 154.850 | 154.850 | ||
| III. Gastos Financieros | 154.850 | 154.850 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.312.919 | -100,00 | -3.312.919 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 3.312.919 | -100,00 | -3.312.919 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.791.721 | 7.739.069 | -28,29 | -3.052.652 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 150.000 | 150.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 350.000 | 350.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 500.000 | 500.000 | ||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 29.454.346 | 34.979.503 | 18,76 | 5.525.157 |
| VII. Transferencias de Capital | 29.454.346 | 34.979.503 | 18,76 | 5.525.157 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 29.954.346 | 35.479.503 | 18,45 | 5.525.157 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.746.067 | 43.218.572 | 6,07 | 2.472.505 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 40.746.067 | 43.218.572 | 6,07 | 2.472.505 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 47.500.000 | 16.900.000 | -64,42 | -30.600.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 47.500.000 | 16.900.000 | -64,42 | -30.600.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 88.246.067 | 60.118.572 | -31,87 | -28.127.495 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.246.721 | 7.194.069 | -29,79 | -3.052.652 |
| IV. Transferencias Corrientes | 10.246.721 | 7.194.069 | -29,79 | -3.052.652 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 310.000 | 310.000 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 230.000 | 230.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 545.000 | 545.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.791.721 | 7.739.069 | -28,29 | -3.052.652 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 29.954.346 | 35.479.503 | 18,45 | 5.525.157 |
| VII. Transferencias de Capital | 29.954.346 | 35.479.503 | 18,45 | 5.525.157 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 29.954.346 | 35.479.503 | 18,45 | 5.525.157 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 40.746.067 | 43.218.572 | 6,07 | 2.472.505 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 40.746.067 | 43.218.572 | 6,07 | 2.472.505 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 47.500.000 | 16.900.000 | -64,42 | -30.600.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 47.500.000 | 16.900.000 | -64,42 | -30.600.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 88.246.067 | 60.118.572 | -31,87 | -28.127.495 |