| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5104 D.G.PENSIONES,VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS. | 97.728.995 |
| 313N VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO | 5.081.631 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.518.016 |
| 12 FUNCIONARIOS | 3.563.394 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.359.359 |
| 12000 SUELDO | 1.187.997 |
| 12001 TRIENIOS | 273.698 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 666.996 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 842.128 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 271.687 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 116.853 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 99.002 |
| 12100 SUELDO | 42.445 |
| 12101 TRIENIOS | 1.327 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.897 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 21.253 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 10.495 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.585 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 105.033 |
| 12400 SUELDO | 45.136 |
| 12401 TRIENIOS | 1.513 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.336 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 22.652 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 11.240 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.156 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 954.622 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 954.622 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 954.622 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 563.615 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 26.390 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 18.902 |
| 21200 EDIFICIOS | 18.902 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.779 |
| 21301 INSTALACIONES | 4.779 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 266 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 266 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.847 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.847 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 596 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 596 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 536.409 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.980 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.803 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 177 |
| 221 SUMINISTROS | 142.097 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 139.075 |
| 22101 AGUA | 2.818 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 204 |
| 222 COMUNICACIONES | 285.809 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 285.809 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 99.523 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 96.723 |
| 22709 OTROS | 2.800 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 816 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 816 |
| 23102 DEL PERSONAL | 816 |
| 313O RECONOCIMIENTO DERECHO PRESTAC.MATERIA DEPENDENCIA | 3.692.783 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.619.842 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.066.156 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.001.405 |
| 12000 SUELDO | 733.086 |
| 12001 TRIENIOS | 161.555 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.483 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 483.255 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 146.776 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 64.250 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 64.751 |
| 12100 SUELDO | 27.761 |
| 12101 TRIENIOS | 868 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.321 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 13.900 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 6.864 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1.037 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 553.686 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 553.686 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 553.686 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 672.941 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 47.916 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 47.916 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 47.916 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 8.081 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.910 |
| 21200 EDIFICIOS | 4.910 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.171 |
| 21301 INSTALACIONES | 3.171 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 614.058 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.821 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.821 |
| 221 SUMINISTROS | 73.466 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.417 |
| 22101 AGUA | 1.989 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.060 |
| 222 COMUNICACIONES | 470.304 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 470.304 |
| 223 TRANSPORTES | 509 |
| 22300 TRANSPORTES | 509 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 528 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 528 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 62.430 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 44.930 |
| 22709 OTROS | 17.500 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.886 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.886 |
| 23102 DEL PERSONAL | 2.886 |
| 6 INVERSIONES REALES | 400.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 400.000 |
| 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400.000 |
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 400.000 |
| 314C PENSIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES | 88.954.581 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.613.644 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 59.821 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.782.225 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.502.080 |
| 12000 SUELDO | 898.098 |
| 12001 TRIENIOS | 176.250 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 507.790 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 686.284 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 155.980 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 77.678 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 49.163 |
| 12100 SUELDO | 21.077 |
| 12101 TRIENIOS | 659 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.874 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 10.554 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 5.212 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 787 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 230.982 |
| 12400 SUELDO | 102.430 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.418 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 50.885 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 25.249 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 771.598 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 771.598 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 771.598 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 928.802 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.460 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.630 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 3.630 |
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 9.830 |
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 9.830 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 19.026 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.824 |
| 21200 EDIFICIOS | 12.824 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.566 |
| 21301 INSTALACIONES | 4.566 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.636 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.636 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 894.105 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.758 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.758 |
| 221 SUMINISTROS | 87.664 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 83.913 |
| 22101 AGUA | 1.983 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.768 |
| 222 COMUNICACIONES | 237.354 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 237.354 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 22.331 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.848 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 3.245 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.692 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 546 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 536.998 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 62.349 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 331.231 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS | 108.116 |
| 22709 OTROS | 35.302 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.211 |
| 230 DIETAS | 490 |
| 23002 DEL PERSONAL | 490 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.721 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.721 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.000 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 3.000 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 3.000 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.209.135 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.830.824 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 2.830.824 |
| 46102 COLECTIVOS DESFAVOR. O CON RIESGO EXCLUSION SOCIAL | 2.830.824 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 81.378.311 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 74.878.311 |
| 48100 PENSIONES DEL FONDO ASISTENCIAL | 77.628 |
| 48101 PRESTACIONES Y AYUDAS DE PROTEC.E INSERCION SOCIAL | 6.700.683 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 54.000.000 |
| 48115 RENTA BASICA DE INSERCION | 14.100.000 |
| 485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. LABORALES | 6.500.000 |
| 48502 ACTUACIONES DE EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS | 6.500.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 200.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 200.000 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 200.000 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 200.000 |