| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 138.485.413 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS | 138.070.824 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 33.808.765 |
| 10 ALTOS CARGOS | 59.821 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 59.821 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 18.529 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 41.292 |
| 12 FUNCIONARIOS | 23.134.469 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 19.652.141 |
| 12000 SUELDO | 7.658.143 |
| 12001 TRIENIOS | 1.319.316 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.145.378 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.109.950 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 6.755 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.865.262 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 547.337 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 1.909.583 |
| 12100 SUELDO | 818.728 |
| 12101 TRIENIOS | 25.577 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 422.353 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 409.938 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 202.433 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 30.554 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 1.572.745 |
| 12400 SUELDO | 675.875 |
| 12401 TRIENIOS | 22.643 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.424 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 339.198 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 168.300 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 17.305 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.970.457 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2.970.457 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.970.457 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 7.644.018 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.644.018 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.644.018 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.885.235 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 50.336 |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50.336 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 50.336 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 186.190 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.002 |
| 21200 EDIFICIOS | 28.002 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 153.548 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.682 |
| 21301 INSTALACIONES | 139.486 |
| 21302 UTILLAJE | 7.380 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.192 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.192 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.593.421 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 11.638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.733 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.368 |
| 221 SUMINISTROS | 3.131.285 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.088.766 |
| 22101 AGUA | 151.869 |
| 22102 GAS | 535.696 |
| 22104 VESTUARIO | 22.875 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.022.081 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 9.556 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 300.442 |
| 223 TRANSPORTES | 245.257 |
| 22300 TRANSPORTES | 245.257 |
| 225 TRIBUTOS | 145 |
| 22502 LOCALES | 145 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 10.782 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 87 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 384 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 229 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.082 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.194.314 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.613.193 |
| 22701 SEGURIDAD | 332.994 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.452 |
| 22709 OTROS | 244.675 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 395 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 395 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 119 |
| 23102 DEL PERSONAL | 276 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 78.054.893 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 78.054.893 |
| 26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS | 21.091.394 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 43.160.226 |
| 26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | 8.982.474 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 4.820.799 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.237.880 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 918.001 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 918.001 |
| 46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 918.001 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.319.879 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 5.319.879 |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL | 504.600 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3.815.279 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 1.000.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.168.366 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 4.683.726 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.683.726 |
| 62100 EDIFICIOS | 4.683.726 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.449.018 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 963.940 |
| 63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 963.940 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 485.078 |
| 63100 EDIFICIOS | 485.078 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 35.622 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 35.622 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 35.622 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.970.578 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 3.480.000 |
| 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 3.480.000 |
| 76101 INVERSIONES CENTROS Y RESID.PERS. CON DISCAPACIDAD | 3.480.000 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.490.578 |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 3.490.578 |
| 78101 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENCIAS DE P.C.D. | 3.490.578 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 414.589 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 227.792 |
| 12 FUNCIONARIOS | 168.562 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 143.083 |
| 12000 SUELDO | 65.662 |
| 12001 TRIENIOS | 10.613 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 20.372 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 25.515 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 17.338 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 3.583 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 19.106 |
| 12100 SUELDO | 8.190 |
| 12101 TRIENIOS | 257 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.225 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.102 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.026 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 306 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 6.373 |
| 12400 SUELDO | 2.737 |
| 12401 TRIENIOS | 92 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.416 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.374 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 682 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 72 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.028 |
| 151 GRATIFICACIONES | 5.028 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.028 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 54.202 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 54.202 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.202 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 186.797 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.569 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.133 |
| 21200 EDIFICIOS | 15.133 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.436 |
| 21300 MAQUINARIA | 7.402 |
| 21301 INSTALACIONES | 8.034 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 156.228 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 638 |
| 221 SUMINISTROS | 52.617 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.588 |
| 22101 AGUA | 5.353 |
| 22102 GAS | 8.387 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.289 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 102.973 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 29.525 |
| 22701 SEGURIDAD | 66.628 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.719 |
| 22709 OTROS | 5.101 |