Estado de gastos por servicios y programas presupuestarios - Presupuestos 2023

Sección: 51 I.M.A.S.

Servicio / Programa / Subconcepto Euros
5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD 138.485.413
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS 138.070.824
1 GASTOS DE PERSONAL 33.808.765
10 ALTOS CARGOS 59.821
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 59.821
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.529
10001 OTRAS REMUNERACIONES 41.292
12 FUNCIONARIOS 23.134.469
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 19.652.141
12000 SUELDO 7.658.143
12001 TRIENIOS 1.319.316
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.145.378
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 4.109.950
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS 6.755
12005 OTRAS REMUNERACIONES 1.865.262
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA 547.337
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS 1.909.583
12100 SUELDO 818.728
12101 TRIENIOS 25.577
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 422.353
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 409.938
12105 OTRAS REMUNERACIONES 202.433
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA 30.554
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS 1.572.745
12400 SUELDO 675.875
12401 TRIENIOS 22.643
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 349.424
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 339.198
12405 OTRAS REMUNERACIONES 168.300
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA 17.305
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.970.457
151 GRATIFICACIONES 2.970.457
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.970.457
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 7.644.018
160 CUOTAS SOCIALES 7.644.018
16000 SEGURIDAD SOCIAL 7.644.018
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.885.235
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.336
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.336
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.336
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 186.190
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.002
21200 EDIFICIOS 28.002
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 153.548
21300 MAQUINARIA 6.682
21301 INSTALACIONES 139.486
21302 UTILLAJE 7.380
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 110
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 110
215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.338
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.338
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.192
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.192
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.593.421
220 MATERIAL DE OFICINA 11.638
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.733
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 537
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.368
221 SUMINISTROS 3.131.285
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.088.766
22101 AGUA 151.869
22102 GAS 535.696
22104 VESTUARIO 22.875
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.022.081
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 9.556
22109 OTROS SUMINISTROS 300.442
223 TRANSPORTES 245.257
22300 TRANSPORTES 245.257
225 TRIBUTOS 145
22502 LOCALES 145
226 GASTOS DIVERSOS 10.782
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 87
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 384
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 229
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.082
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.194.314
22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.613.193
22701 SEGURIDAD 332.994
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.452
22709 OTROS 244.675
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 395
231 LOCOMOCIÓN 395
23101 DE ALTOS CARGOS 119
23102 DEL PERSONAL 276
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 78.054.893
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 78.054.893
26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS 21.091.394
26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS 43.160.226
26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS 8.982.474
26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS 4.820.799
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.237.880
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 918.001
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 918.001
46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 918.001
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.319.879
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 5.319.879
48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL 504.600
48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.815.279
48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA 1.000.000
6 INVERSIONES REALES 6.168.366
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. 4.683.726
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.683.726
62100 EDIFICIOS 4.683.726
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. 1.449.018
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES 963.940
63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES 963.940
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 485.078
63100 EDIFICIOS 485.078
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 35.622
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.622
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 35.622
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.970.578
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 3.480.000
761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 3.480.000
76101 INVERSIONES CENTROS Y RESID.PERS. CON DISCAPACIDAD 3.480.000
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.490.578
781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL 3.490.578
78101 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENCIAS DE P.C.D. 3.490.578
313H TURISMO SOCIAL 414.589
1 GASTOS DE PERSONAL 227.792
12 FUNCIONARIOS 168.562
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 143.083
12000 SUELDO 65.662
12001 TRIENIOS 10.613
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.372
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 25.515
12005 OTRAS REMUNERACIONES 17.338
12007 COMPLEMENTO DE CARRERA 3.583
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS 19.106
12100 SUELDO 8.190
12101 TRIENIOS 257
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.225
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 4.102
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.026
12107 COMPLEMENTO DE CARRERA 306
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS 6.373
12400 SUELDO 2.737
12401 TRIENIOS 92
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.416
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO 1.374
12405 OTRAS REMUNERACIONES 682
12407 COMPLEMENTO DE CARRERA 72
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.028
151 GRATIFICACIONES 5.028
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.028
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR 54.202
160 CUOTAS SOCIALES 54.202
16000 SEGURIDAD SOCIAL 54.202
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 186.797
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.569
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.133
21200 EDIFICIOS 15.133
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.436
21300 MAQUINARIA 7.402
21301 INSTALACIONES 8.034
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 156.228
220 MATERIAL DE OFICINA 638
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 638
221 SUMINISTROS 52.617
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.588
22101 AGUA 5.353
22102 GAS 8.387
22109 OTROS SUMINISTROS 8.289
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 102.973
22700 LIMPIEZA Y ASEO 29.525
22701 SEGURIDAD 66.628
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.719
22709 OTROS 5.101