| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.191 | 61.559 | 4,00 | 2.368 |
| 13 LABORALES | 626.177 | 651.290 | 4,01 | 25.113 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 211.194 | 219.642 | 4,00 | 8.448 |
| I. Gastos de Personal | 896.562 | 932.491 | 4,01 | 35.929 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 30.000 | 30.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.000 | 16.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 177.570 | 3.347.570 | 1.785,21 | 3.170.000 |
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000 | 30.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 253.570 | 3.423.570 | 1.250,15 | 3.170.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.150.132 | 4.356.061 | 278,74 | 3.205.929 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000 | 200.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.660.000 | 1.810.000 | 9,04 | 150.000 |
| VI. Inversiones Reales | 1.860.000 | 2.010.000 | 8,06 | 150.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.860.000 | 2.010.000 | 8,06 | 150.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 30.000 | 30.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.105.132 | 4.311.061 | 290,09 | 3.205.929 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.135.132 | 4.341.061 | 282,43 | 3.205.929 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.150.132 | 4.356.061 | 278,74 | 3.205.929 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.860.000 | 2.010.000 | 8,06 | 150.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.860.000 | 2.010.000 | 8,06 | 150.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.860.000 | 2.010.000 | 8,06 | 150.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 3.010.132 | 6.366.061 | 111,49 | 3.355.929 |