| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.259 | 61.651 | 4,04 | 2.392 |
| 13 LABORALES | 330.871 | 344.121 | 4,00 | 13.250 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.173 | 100.019 | 4,00 | 3.846 |
| I. Gastos de Personal | 486.303 | 505.791 | 4,01 | 19.488 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 29.392 | 42.710 | 45,31 | 13.318 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 137.794 | 155.000 | 12,49 | 17.206 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 167.186 | 197.710 | 18,26 | 30.524 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 653.489 | 703.501 | 7,65 | 50.012 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 150.000 | 369.792 | 146,53 | 219.792 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.000 | -100,00 | -5.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 155.000 | 369.792 | 138,58 | 214.792 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 155.000 | 369.792 | 138,58 | 214.792 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 25.442 | 32.474 | 27,64 | 7.032 |
| 33 VENTA DE BIENES | 11.624 | 11.600 | -0,21 | -24 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 37.066 | 44.074 | 18,91 | 7.008 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 616.423 | 659.427 | 6,98 | 43.004 |
| IV. Transferencias Corrientes | 616.423 | 659.427 | 6,98 | 43.004 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 653.489 | 703.501 | 7,65 | 50.012 |
| 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA C.A.R.M. | 155.000 | 369.792 | 138,58 | 214.792 |
| VII. Transferencias de Capital | 155.000 | 369.792 | 138,58 | 214.792 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 155.000 | 369.792 | 138,58 | 214.792 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 808.489 | 1.073.293 | 32,75 | 264.804 |