| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.665 | 58.954 | 0,49 | 289 |
| 12 FUNCIONARIOS | 126.152 | 131.738 | 4,43 | 5.586 |
| 13 LABORALES | 417.957 | 435.480 | 4,19 | 17.523 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 169.633 | 187.600 | 10,59 | 17.967 |
| I. Gastos de Personal | 772.407 | 813.772 | 5,36 | 41.365 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.100 | 16.150 | 77,47 | 7.050 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 302.534 | 661.826 | 118,76 | 359.292 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 311.634 | 677.976 | 117,56 | 366.342 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.084.041 | 1.491.748 | 37,61 | 407.707 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 45.500 | 45.500 | ||
| VI. Inversiones Reales | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.129.541 | 1.537.248 | 36,09 | 407.707 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 15.914.800 | 18.500.000 | 16,24 | 2.585.200 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 14.101.117 | 15.112.800 | 7,17 | 1.011.683 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 30.015.917 | 33.612.800 | 11,98 | 3.596.883 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 9.381.986 | 6.773.912 | -27,80 | -2.608.074 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 9.381.986 | 6.773.912 | -27,80 | -2.608.074 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 39.397.903 | 40.386.712 | 2,51 | 988.809 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 40.527.444 | 41.923.960 | 3,45 | 1.396.516 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 735.052 | 1.115.381 | 51,74 | 380.329 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 735.052 | 1.115.381 | 51,74 | 380.329 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 41.262.496 | 43.039.341 | 4,31 | 1.776.845 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 732 | 732 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 392.474 | 768.107 | 95,71 | 375.633 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 393.206 | 768.839 | 95,53 | 375.633 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 690.835 | 722.909 | 4,64 | 32.074 |
| IV. Transferencias Corrientes | 690.835 | 722.909 | 4,64 | 32.074 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.084.041 | 1.491.748 | 37,61 | 407.707 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 45.500 | 45.500 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.129.541 | 1.537.248 | 36,09 | 407.707 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 33.087.877 | 33.114.797 | 0,08 | 26.920 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 7.095.267 | 7.023.329 | -1,01 | -71.938 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 40.183.144 | 40.138.126 | -0,11 | -45.018 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 40.183.144 | 40.138.126 | -0,11 | -45.018 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 41.312.685 | 41.675.374 | 0,88 | 362.689 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 41.312.685 | 41.675.374 | 0,88 | 362.689 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 50.189 | -1.363.967 | -2.817,66 | -1.414.156 |