| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 323.777 | 161.094 | -50,25 | -162.683 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 100.798 | 50.578 | -49,82 | -50.220 |
| I. Gastos de Personal | 424.575 | 211.672 | -50,15 | -212.903 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 375.000 | 397.658 | 6,04 | 22.658 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.481.916 | 8.418.645 | -26,68 | -3.063.271 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 11.856.916 | 8.816.303 | -25,64 | -3.040.613 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 17.633.637 | 20.850.231 | 18,24 | 3.216.594 |
| III. Gastos Financieros | 17.633.637 | 20.850.231 | 18,24 | 3.216.594 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 29.915.128 | 29.878.206 | -0,12 | -36.922 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 400.000 | 400.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 400.000 | 400.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 400.000 | 400.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.915.128 | 30.278.206 | 1,21 | 363.078 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 29.915.128 | 30.278.206 | 1,21 | 363.078 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| Otros ajustes | 7.052.607 | 7.084.805 | 0,46 | 32.198 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 12.079.772 | 12.111.970 | 0,27 | 32.198 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 41.994.900 | 42.390.176 | 0,94 | 395.276 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 22.090.633 | 25.243.964 | 14,27 | 3.153.331 |
| IV. Transferencias Corrientes | 22.090.633 | 25.243.964 | 14,27 | 3.153.331 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 10.184.929 | 6.993.600 | -31,33 | -3.191.329 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 20.839 | 20.839 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.205.768 | 7.014.439 | -31,27 | -3.191.329 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 32.296.401 | 32.258.403 | -0,12 | -37.998 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 37.323.566 | 38.341.273 | 2,73 | 1.017.707 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 37.323.566 | 38.341.273 | 2,73 | 1.017.707 |
| Otros ajustes | 4.671.334 | 4.048.903 | -13,32 | -622.431 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 4.671.334 | 4.048.903 | -13,32 | -622.431 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 41.994.900 | 42.390.176 | 0,94 | 395.276 |