| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.802 | 61.120 | 3,94 | 2.318 |
| 12 FUNCIONARIOS | 844.447 | 689.776 | -18,32 | -154.671 |
| 13 LABORALES | 1.657.473 | 1.754.464 | 5,85 | 96.991 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 729.498 | 713.120 | -2,25 | -16.378 |
| I. Gastos de Personal | 3.290.220 | 3.218.480 | -2,18 | -71.740 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.000 | 5.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.976.444 | 14.530.104 | 45,64 | 4.553.660 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 10.006.444 | 14.560.104 | 45,51 | 4.553.660 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000 | 6.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 6.000 | 6.000 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 250.000 | 250.000 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 83.490 | 83.490 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 50.000 | 557.212 | 1.014,42 | 507.212 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 400.000 | 400.000 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 300.000 | 750.000 | 150,00 | 450.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 600.000 | 2.040.702 | 240,12 | 1.440.702 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 13.902.664 | 19.825.286 | 42,60 | 5.922.622 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 198.769 | 176.231 | -11,34 | -22.538 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 530.600 | 530.600 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 416.504 | 127.000 | -69,51 | -289.504 |
| VI. Inversiones Reales | 615.273 | 833.831 | 35,52 | 218.558 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 21.200.000 | 22.775.000 | 7,43 | 1.575.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 21.200.000 | 22.775.000 | 7,43 | 1.575.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 21.815.273 | 23.608.831 | 8,22 | 1.793.558 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 15.000 | 15.000 | ||
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 40.000 | 40.000 | ||
| 33 VENTA DE BIENES | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 70.000 | 70.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 500.000 | 500.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 13.391.664 | 19.314.286 | 44,23 | 5.922.622 |
| IV. Transferencias Corrientes | 13.891.664 | 19.814.286 | 42,63 | 5.922.622 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000 | 1.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.000 | 1.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 13.962.664 | 19.885.286 | 42,42 | 5.922.622 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 21.755.273 | 23.548.831 | 8,24 | 1.793.558 |
| VII. Transferencias de Capital | 21.755.273 | 23.548.831 | 8,24 | 1.793.558 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 21.755.273 | 23.548.831 | 8,24 | 1.793.558 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 35.717.937 | 43.434.117 | 21,60 | 7.716.180 |