| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 554.324 | 576.497 | 4,00 | 22.173 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.293 | 197.960 | 4,03 | 7.667 |
| I. Gastos de Personal | 744.617 | 774.457 | 4,01 | 29.840 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.278 | 3.457 | -34,50 | -1.821 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 103.272 | 83.458 | -19,19 | -19.814 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 489.283 | 566.792 | 15,84 | 77.509 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 597.833 | 653.707 | 9,35 | 55.874 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.342.450 | 1.428.164 | 6,38 | 85.714 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 605.632 | -100,00 | -605.632 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.005.632 | 1.005.632 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 67.000 | 67.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 605.632 | 1.072.632 | 77,11 | 467.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 605.632 | 1.072.632 | 77,11 | 467.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 465.500 | 468.000 | 0,54 | 2.500 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 465.500 | 468.000 | 0,54 | 2.500 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 876.950 | 960.164 | 9,49 | 83.214 |
| IV. Transferencias Corrientes | 876.950 | 960.164 | 9,49 | 83.214 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.342.450 | 1.428.164 | 6,38 | 85.714 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 605.632 | 1.072.632 | 77,11 | 467.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 605.632 | 1.072.632 | 77,11 | 467.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 605.632 | 1.072.632 | 77,11 | 467.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.948.082 | 2.500.796 | 28,37 | 552.714 |