| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.664 | 59.496 | 1,42 | 832 |
| 12 FUNCIONARIOS | 347.443 | 362.040 | 4,20 | 14.597 |
| 13 LABORALES | 1.293.074 | 1.342.202 | 3,80 | 49.128 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 471.523 | 491.117 | 4,16 | 19.594 |
| I. Gastos de Personal | 2.170.704 | 2.254.855 | 3,88 | 84.151 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 150.000 | 180.000 | 20,00 | 30.000 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 700.000 | 700.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.616.286 | 6.017.412 | 130,00 | 3.401.126 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.466.286 | 6.897.412 | 98,99 | 3.431.126 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 50.000 | 50.000 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 135.000 | 153.000 | 13,33 | 18.000 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.410.188 | 992.919 | -29,59 | -417.269 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 415.000 | 565.000 | 36,14 | 150.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.960.188 | 1.760.919 | -10,17 | -199.269 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.597.178 | 10.913.186 | 43,65 | 3.316.008 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 58.769 | -100,00 | -58.769 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 36.231 | 36.231 | ||
| VI. Inversiones Reales | 58.769 | 36.231 | -38,35 | -22.538 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 468.111 | 468.111 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 468.111 | 468.111 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 58.769 | 504.342 | 758,18 | 445.573 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 1.075.000 | 760.000 | -29,30 | -315.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.075.000 | 760.000 | -29,30 | -315.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 6.522.178 | 10.153.186 | 55,67 | 3.631.008 |
| IV. Transferencias Corrientes | 6.522.178 | 10.153.186 | 55,67 | 3.631.008 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 7.597.178 | 10.913.186 | 43,65 | 3.316.008 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 58.769 | 504.342 | 758,18 | 445.573 |
| VII. Transferencias de Capital | 58.769 | 504.342 | 758,18 | 445.573 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 58.769 | 504.342 | 758,18 | 445.573 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 7.655.947 | 11.417.528 | 49,13 | 3.761.581 |