| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.664 | 61.015 | 4,01 | 2.351 |
| 13 LABORALES | 1.007.118 | 1.047.477 | 4,01 | 40.359 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 342.226 | 363.047 | 6,08 | 20.821 |
| I. Gastos de Personal | 1.408.008 | 1.471.539 | 4,51 | 63.531 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 34.186 | 34.354 | 0,49 | 168 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 99.350 | 41.835 | -57,89 | -57.515 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 39.706.929 | 30.745.919 | -22,57 | -8.961.010 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 39.840.465 | 30.822.108 | -22,64 | -9.018.357 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.090.633 | 25.243.964 | 14,27 | 3.153.331 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 5.178.197 | 16.123.875 | 211,38 | 10.945.678 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 66.500 | 60.000 | -9,77 | -6.500 |
| IV. Transferencias Corrientes | 27.335.330 | 41.427.839 | 51,55 | 14.092.509 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 68.583.803 | 73.721.486 | 7,49 | 5.137.683 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.977.386 | 6.979.828 | -12,50 | -997.558 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.000 | 300.000 | 500,00 | 250.000 |
| VI. Inversiones Reales | 8.027.386 | 7.279.828 | -9,31 | -747.558 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.054.551 | 13.362.698 | 2,36 | 308.147 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 81.638.354 | 87.084.184 | 6,67 | 5.445.830 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 81.638.354 | 87.084.184 | 6,67 | 5.445.830 |
| Otros ajustes | 75.000 | 75.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 75.000 | 75.000 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 81.638.354 | 87.159.184 | 6,76 | 5.520.830 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 390.000 | 592.415 | 51,90 | 202.415 |
| 34 CÁNONES | 52.644.951 | 53.348.399 | 1,34 | 703.448 |
| 39 OTROS INGRESOS | 4.000 | 2.000 | -50,00 | -2.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 53.038.951 | 53.942.814 | 1,70 | 903.863 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 22.090.633 | 25.243.964 | 14,27 | 3.153.331 |
| 49 DEL EXTERIOR | 1.816.605 | 406.398 | -77,63 | -1.410.207 |
| IV. Transferencias Corrientes | 23.907.238 | 25.650.362 | 7,29 | 1.743.124 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 150.000 | 150.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 150.000 | 150.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 76.946.189 | 79.743.176 | 3,64 | 2.796.987 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.027.165 | 6.082.870 | 21,00 | 1.055.705 |
| 79 DEL EXTERIOR | 1.668.138 | 1.668.138 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 7.751.008 | 54,18 | 2.723.843 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 7.751.008 | 54,18 | 2.723.843 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 81.973.354 | 87.494.184 | 6,73 | 5.520.830 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 81.973.354 | 87.494.184 | 6,73 | 5.520.830 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.300.000 | 3.300.000 | -23,26 | -1.000.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.100.000 | 3.100.000 | -24,39 | -1.000.000 |
| Otros ajustes | -135.000 | -135.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -335.000 | -335.000 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 81.638.354 | 87.159.184 | 6,76 | 5.520.830 |