| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 59.270 | 60.441 | 1,98 | 1.171 |
| 13 LABORALES | 2.878.127 | 3.010.219 | 4,59 | 132.092 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 26.473 | -33,82 | -13.527 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 827.195 | 865.842 | 4,67 | 38.647 |
| I. Gastos de Personal | 3.804.592 | 3.962.975 | 4,16 | 158.383 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 376.800 | 381.300 | 1,19 | 4.500 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 127.250 | 126.000 | -0,98 | -1.250 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.051.867 | 1.183.298 | 12,50 | 131.431 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 31.500 | 34.500 | 9,52 | 3.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.587.417 | 1.725.098 | 8,67 | 137.681 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000 | 1.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 1.000 | 1.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.393.009 | 5.689.073 | 5,49 | 296.064 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 30.000 | 30.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 150.000 | 185.000 | 23,33 | 35.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 43.600 | 43.600 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 150.000 | 228.600 | 52,40 | 78.600 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.243.009 | 5.460.473 | 4,15 | 217.464 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.243.009 | 5.460.473 | 4,15 | 217.464 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.393.009 | 5.689.073 | 5,49 | 296.064 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.423.009 | 5.719.073 | 5,46 | 296.064 |