| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 183.724 | 182.086 | -0,89 | -1.638 |
| 13 LABORALES | 99.052.900 | 85.230.717 | -13,95 | -13.822.183 |
| 14 OTRO PERSONAL | 24.495.160 | 26.437.828 | 7,93 | 1.942.668 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 168.877.475 | 190.168.855 | 12,61 | 21.291.380 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 248.778.572 | 281.716.654 | 13,24 | 32.938.082 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 846.411.352 | 968.394.034 | 14,41 | 121.982.682 |
| I. Gastos de Personal | 1.387.799.183 | 1.552.130.174 | 11,84 | 164.330.991 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.307.418 | 2.757.416 | 19,50 | 449.998 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.430.161 | 20.130.166 | -1,47 | -299.995 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 299.706.197 | 242.480.455 | -19,09 | -57.225.742 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 793.247 | 793.247 | ||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 93.010.336 | 88.010.336 | -5,38 | -5.000.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 416.247.359 | 354.171.620 | -14,91 | -62.075.739 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 5.315.654 | 5.026.013 | -5,45 | -289.641 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 2.900.000 | 3.200.000 | 10,34 | 300.000 |
| III. Gastos Financieros | 8.215.654 | 8.226.013 | 0,13 | 10.359 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.677.150 | 2.673.221 | -0,15 | -3.929 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.932.772 | 3.113.847 | 6,17 | 181.075 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 422.293 | 485.543 | 14,98 | 63.250 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 240.000 | -100,00 | -240.000 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 253.001.920 | 263.092.286 | 3,99 | 10.090.366 |
| IV. Transferencias Corrientes | 259.274.135 | 269.364.897 | 3,89 | 10.090.762 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 2.071.536.331 | 2.183.892.704 | 5,42 | 112.356.373 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 68.393.523 | 59.954.236 | -12,34 | -8.439.287 |
| VI. Inversiones Reales | 68.393.523 | 59.954.236 | -12,34 | -8.439.287 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 68.393.523 | 59.954.236 | -12,34 | -8.439.287 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.139.929.854 | 2.243.846.940 | 4,86 | 103.917.086 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.902.199 | 6.781.182 | -1,75 | -121.017 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.902.199 | 6.781.182 | -1,75 | -121.017 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.902.199 | 7.781.182 | -1,53 | -121.017 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.147.832.053 | 2.251.628.122 | 4,83 | 103.796.069 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.147.832.053 | 2.251.628.122 | 4,83 | 103.796.069 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 1.000.000 | 500.000 | -50,00 | -500.000 |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 24.000.000 | 24.500.000 | 2,08 | 500.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 400.000 | 400.000 | ||
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.000.000 | 350.000 | -65,00 | -650.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000.000 | 76.800.000 | 3.740,00 | 74.800.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 28.400.000 | 102.550.000 | 261,09 | 74.150.000 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.000.000 | 6.000.000 | -14,29 | -1.000.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.034.636.331 | 2.073.342.704 | 1,90 | 38.706.373 |
| IV. Transferencias Corrientes | 2.041.636.331 | 2.079.342.704 | 1,85 | 37.706.373 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 1.500.000 | 2.000.000 | 33,33 | 500.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.500.000 | 2.000.000 | 33,33 | 500.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 2.071.536.331 | 2.183.892.704 | 5,42 | 112.356.373 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 75.895.722 | 67.335.418 | -11,28 | -8.560.304 |
| VII. Transferencias de Capital | 75.895.722 | 67.335.418 | -11,28 | -8.560.304 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 75.895.722 | 67.335.418 | -11,28 | -8.560.304 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.147.432.053 | 2.251.228.122 | 4,83 | 103.796.069 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 400.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 400.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 400.000 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.147.832.053 | 2.251.628.122 | 4,83 | 103.796.069 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.147.832.053 | 2.251.628.122 | 4,83 | 103.796.069 |