INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REG. MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS 68.399 69.746 1,97 1.347
13 LABORALES 4.620.688 4.806.442 4,02 185.754
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM 1.342.054 1.396.643 4,07 54.589
I. Gastos de Personal 6.031.141 6.272.831 4,01 241.690
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000 7.462 6,60 462
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 519.968 554.288 6,60 34.320
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 445.000 474.371 6,60 29.371
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000 15.000    
II. Gastos Bienes corrientes y servicio 986.968 1.051.121 6,50 64.153
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN 154.850 154.850    
III. Gastos Financieros 154.850 154.850    
47 A EMPRESAS PRIVADAS   3.312.919   3.312.919
IV. Transferencias Corrientes   3.312.919   3.312.919
OPERACIONES CORRIENTES 7.172.959 10.791.721 50,45 3.618.762
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 109.827 150.000 36,58 40.173
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE 318.000 350.000 10,06 32.000
VI. Inversiones Reales 427.827 500.000 16,87 72.173
77 A EMPRESAS PRIVADAS 33.120.680 29.454.346 -11,07 -3.666.334
VII. Transferencias de Capital 33.120.680 29.454.346 -11,07 -3.666.334
OPERACIONES DE CAPITAL 33.548.507 29.954.346 -10,71 -3.594.161
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.721.466 40.746.067 0,06 24.601
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 40.721.466 40.746.067 0,06 24.601
(+)Gastos anticipados ejercicios anterio 44.145.155 47.500.000 7,60 3.354.845
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 44.145.155 47.500.000 7,60 3.354.845
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 84.866.621 88.246.067 3,98 3.379.446
Operaciones Presupuestarias INGRESOS Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Dif. % VARIAC. Dif. VALOR ABS
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 6.628.353 10.246.721 54,59 3.618.368
IV. Transferencias Corrientes 6.628.353 10.246.721 54,59 3.618.368
51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC 309.700 310.000 0,10 300
52 INTERESES DE DEPÓSITOS 5.000 5.000    
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 229.906 230.000 0,04 94
V. Ingresos Patrimoniales 544.606 545.000 0,07 394
OPERACIONES CORRIENTES 7.172.959 10.791.721 50,45 3.618.762
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID 43.363.507 29.954.346 -30,92 -13.409.161
VII. Transferencias de Capital 43.363.507 29.954.346 -30,92 -13.409.161
OPERACIONES DE CAPITAL 43.363.507 29.954.346 -30,92 -13.409.161
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.536.466 40.746.067 -19,37 -9.790.399
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 50.536.466 40.746.067 -19,37 -9.790.399
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an 34.330.155 47.500.000 38,36 13.169.845
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 34.330.155 47.500.000 38,36 13.169.845
TOTAL INGRESOS (Orígenes) 84.866.621 88.246.067 3,98 3.379.446