| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 53.555 | 52.036 | -2,84 | -1.519 |
| 13 LABORALES | 203.704 | 222.159 | 9,06 | 18.455 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 14.817 | 15.415 | 4,04 | 598 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 84.037 | 89.626 | 6,65 | 5.589 |
| I. Gastos de Personal | 356.113 | 379.236 | 6,49 | 23.123 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.500 | 2.500 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.500 | 9.500 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.860.389 | 21.609.329 | 98,97 | 10.748.940 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.000 | 5.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 10.877.389 | 21.626.329 | 98,82 | 10.748.940 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 600 | 3.000 | 400,00 | 2.400 |
| III. Gastos Financieros | 600 | 3.000 | 400,00 | 2.400 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.234.102 | 22.008.565 | 95,91 | 10.774.463 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| VI. Inversiones Reales | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.234.102 | 24.471.104 | 117,83 | 13.237.002 |
| 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA | 165.730 | -100,00 | -165.730 | |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 165.730 | -100,00 | -165.730 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 165.730 | -100,00 | -165.730 | |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.399.832 | 24.471.104 | 114,66 | 13.071.272 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 11.399.832 | 24.471.104 | 114,66 | 13.071.272 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 68.000 | 68.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 68.000 | 68.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 165.730 | 165.730 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 6.432.242 | 16.293.300 | 153,31 | 9.861.058 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 4.733.860 | 5.481.535 | 15,79 | 747.675 |
| IV. Transferencias Corrientes | 11.331.832 | 21.940.565 | 93,62 | 10.608.733 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.399.832 | 22.008.565 | 93,06 | 10.608.733 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.462.539 | 2.462.539 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.399.832 | 24.471.104 | 114,66 | 13.071.272 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.399.832 | 24.471.104 | 114,66 | 13.071.272 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 11.399.832 | 24.471.104 | 114,66 | 13.071.272 |