| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 117.311 | 123.177 | 5,00 | 5.866 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 34.700 | 36.435 | 5,00 | 1.735 |
| I. Gastos de Personal | 152.011 | 159.612 | 5,00 | 7.601 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.282 | 14.425 | 1,00 | 143 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 180.000 | 178.200 | -1,00 | -1.800 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 194.282 | 192.625 | -0,85 | -1.657 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 346.293 | 352.237 | 1,72 | 5.944 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 371.293 | 352.237 | -5,13 | -19.056 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 371.293 | 352.237 | -5,13 | -19.056 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 371.293 | 352.237 | -5,13 | -19.056 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2022 | Presupuesto 2023 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 101 | 102 | 0,99 | 1 |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 411.070 | 419.393 | 2,02 | 8.323 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 411.171 | 419.495 | 2,02 | 8.324 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 411.171 | 419.495 | 2,02 | 8.324 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| VII. Transferencias de Capital | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | -100,00 | -25.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 436.171 | 419.495 | -3,82 | -16.676 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 436.171 | 419.495 | -3,82 | -16.676 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 436.171 | 419.495 | -3,82 | -16.676 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 64.878 | 67.258 | 3,67 | 2.380 |