| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.031 | 58.031 | ||
| 13 LABORALES | 1.825.574 | 2.009.491 | 10,07 | 183.917 |
| 14 OTRO PERSONAL | 2.904.006 | 2.948.205 | 1,52 | 44.199 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 75.193 | 75.193 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.521.225 | 1.637.028 | 7,61 | 115.803 |
| I. Gastos de Personal | 6.384.029 | 6.727.948 | 5,39 | 343.919 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27.247 | 45.714 | 67,78 | 18.467 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 121.026 | 108.431 | -10,41 | -12.595 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.651.591 | 4.151.097 | 13,68 | 499.506 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.743 | 13.526 | 6,14 | 783 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.812.607 | 4.318.768 | 13,28 | 506.161 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 368.933 | 343.002 | -7,03 | -25.931 |
| III. Gastos Financieros | 368.933 | 343.002 | -7,03 | -25.931 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.565.569 | 11.389.718 | 7,80 | 824.149 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 18.000 | -100,00 | -18.000 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 527.034 | 305.000 | -42,13 | -222.034 |
| VI. Inversiones Reales | 545.034 | 305.000 | -44,04 | -240.034 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 545.034 | 305.000 | -44,04 | -240.034 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.110.603 | 11.694.718 | 5,26 | 584.115 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 872.953 | 872.953 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 872.953 | 872.953 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 872.953 | 872.953 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 11.983.556 | 12.567.671 | 4,87 | 584.115 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 11.983.556 | 12.567.671 | 4,87 | 584.115 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 2.034.870 | 1.816.509 | -10,73 | -218.361 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.034.870 | 1.816.509 | -10,73 | -218.361 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1.647.976 | 1.865.090 | 13,17 | 217.114 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.711.231 | 3.361.866 | 24,00 | 650.635 |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.581.300 | 2.677.150 | 3,71 | 95.850 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 879.034 | 748.024 | -14,90 | -131.010 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 200.000 | 209.000 | 4,50 | 9.000 |
| 49 DEL EXTERIOR | 350.654 | 387.592 | 10,53 | 36.938 |
| IV. Transferencias Corrientes | 8.370.195 | 9.248.722 | 10,50 | 878.527 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 367.469 | 341.006 | -7,20 | -26.463 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 367.469 | 341.006 | -7,20 | -26.463 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 10.772.534 | 11.406.237 | 5,88 | 633.703 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 277.624 | 100.000 | -63,98 | -177.624 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 890.953 | 872.953 | -2,02 | -18.000 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 44.410 | -100,00 | -44.410 | |
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 125.000 | 125.000 | ||
| 79 DEL EXTERIOR | 80.000 | 80.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 1.417.987 | 1.177.953 | -16,93 | -240.034 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.417.987 | 1.177.953 | -16,93 | -240.034 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.190.521 | 12.584.190 | 3,23 | 393.669 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.190.521 | 12.584.190 | 3,23 | 393.669 |
| (-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 190.025 | -100,00 | -190.025 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -190.025 | -100,00 | 190.025 | |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 12.000.496 | 12.584.190 | 4,86 | 583.694 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 16.940 | 16.519 | -2,49 | -421 |