| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.031 | 59.191 | 2,00 | 1.160 |
| 13 LABORALES | 576.869 | 626.177 | 8,55 | 49.308 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 195.122 | 211.194 | 8,24 | 16.072 |
| I. Gastos de Personal | 830.022 | 896.562 | 8,02 | 66.540 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 30.000 | 30.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.000 | 16.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 177.570 | 177.570 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000 | 30.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 253.570 | 253.570 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.083.592 | 1.150.132 | 6,14 | 66.540 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000 | 200.000 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.625.000 | 1.660.000 | 2,15 | 35.000 |
| VI. Inversiones Reales | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 15.000 | 15.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 15.000 | 15.000 | ||
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 30.000 | 30.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.038.592 | 1.105.132 | 6,41 | 66.540 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.068.592 | 1.135.132 | 6,23 | 66.540 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.083.592 | 1.150.132 | 6,14 | 66.540 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.825.000 | 1.860.000 | 1,92 | 35.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.908.592 | 3.010.132 | 3,49 | 101.540 |