| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.032 | 58.665 | 1,09 | 633 |
| 12 FUNCIONARIOS | 121.361 | 126.152 | 3,95 | 4.791 |
| 13 LABORALES | 408.281 | 417.957 | 2,37 | 9.676 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 168.250 | 169.633 | 0,82 | 1.383 |
| I. Gastos de Personal | 755.924 | 772.407 | 2,18 | 16.483 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.100 | 9.100 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 378.181 | 302.534 | -20,00 | -75.647 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 387.281 | 311.634 | -19,53 | -75.647 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.143.205 | 1.084.041 | -5,18 | -59.164 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 15.500 | -100,00 | -15.500 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 30.000 | 45.500 | 51,67 | 15.500 |
| VI. Inversiones Reales | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.188.705 | 1.129.541 | -4,98 | -59.164 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 26.521.975 | 15.914.800 | -39,99 | -10.607.175 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 11.720.440 | 14.101.117 | 20,31 | 2.380.677 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 38.242.415 | 30.015.917 | -21,51 | -8.226.498 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 11.461.411 | 9.381.986 | -18,14 | -2.079.425 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 11.461.411 | 9.381.986 | -18,14 | -2.079.425 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 49.703.826 | 39.397.903 | -20,73 | -10.305.923 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 50.892.531 | 40.527.444 | -20,37 | -10.365.087 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 179.109 | 735.052 | 310,39 | 555.943 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 179.109 | 735.052 | 310,39 | 555.943 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 51.071.640 | 41.262.496 | -19,21 | -9.809.144 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 732 | 732 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 460.038 | 392.474 | -14,69 | -67.564 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 460.770 | 393.206 | -14,66 | -67.564 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 682.435 | 690.835 | 1,23 | 8.400 |
| IV. Transferencias Corrientes | 682.435 | 690.835 | 1,23 | 8.400 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.143.205 | 1.084.041 | -5,18 | -59.164 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 45.500 | 45.500 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.188.705 | 1.129.541 | -4,98 | -59.164 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 44.853.695 | 33.087.877 | -26,23 | -11.765.818 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 4.807.596 | 7.095.267 | 47,58 | 2.287.671 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 49.661.291 | 40.183.144 | -19,09 | -9.478.147 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 49.661.291 | 40.183.144 | -19,09 | -9.478.147 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 50.849.996 | 41.312.685 | -18,76 | -9.537.311 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 50.849.996 | 41.312.685 | -18,76 | -9.537.311 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -221.644 | 50.189 | -122,64 | 271.833 |