| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 312.392 | 323.777 | 3,64 | 11.385 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 97.799 | 100.798 | 3,07 | 2.999 |
| I. Gastos de Personal | 410.191 | 424.575 | 3,51 | 14.384 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 307.299 | 375.000 | 22,03 | 67.701 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.609.000 | 11.481.916 | 19,49 | 1.872.916 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 9.916.299 | 11.856.916 | 19,57 | 1.940.617 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 15.800.278 | 17.633.637 | 11,60 | 1.833.359 |
| III. Gastos Financieros | 15.800.278 | 17.633.637 | 11,60 | 1.833.359 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.126.768 | 29.915.128 | 14,50 | 3.788.360 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.126.768 | 29.915.128 | 14,50 | 3.788.360 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.126.768 | 29.915.128 | 14,50 | 3.788.360 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| Otros ajustes | -117.363 | 7.052.607 | -6.109,23 | 7.169.970 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 4.909.802 | 12.079.772 | 146,03 | 7.169.970 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 31.036.570 | 41.994.900 | 35,31 | 10.958.330 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 16.400.148 | 22.090.633 | 34,70 | 5.690.485 |
| IV. Transferencias Corrientes | 16.400.148 | 22.090.633 | 34,70 | 5.690.485 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 9.609.000 | 10.184.929 | 5,99 | 575.929 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 20.839 | 20.839 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 9.629.839 | 10.205.768 | 5,98 | 575.929 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.029.987 | 32.296.401 | 24,07 | 6.266.414 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.057.152 | 37.323.566 | 20,18 | 6.266.414 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 31.057.152 | 37.323.566 | 20,18 | 6.266.414 |
| Otros ajustes | -20.582 | 4.671.334 | -22.796,21 | 4.691.916 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -20.582 | 4.671.334 | -22.796,21 | 4.691.916 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 31.036.570 | 41.994.900 | 35,31 | 10.958.330 |