| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.031 | 58.802 | 1,33 | 771 |
| 12 FUNCIONARIOS | 693.762 | 844.447 | 21,72 | 150.685 |
| 13 LABORALES | 1.631.083 | 1.657.473 | 1,62 | 26.390 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 688.448 | 729.498 | 5,96 | 41.050 |
| I. Gastos de Personal | 3.071.324 | 3.290.220 | 7,13 | 218.896 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.000 | 5.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.154.102 | 9.976.444 | -10,56 | -1.177.658 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 11.184.102 | 10.006.444 | -10,53 | -1.177.658 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 5.500 | 6.000 | 9,09 | 500 |
| III. Gastos Financieros | 5.500 | 6.000 | 9,09 | 500 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 250.000 | 250.000 | ||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 21.780 | -100,00 | -21.780 | |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 50.000 | 50.000 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 30.400.000 | -100,00 | -30.400.000 | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 300.000 | 300.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 30.721.780 | 600.000 | -98,05 | -30.121.780 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 44.982.706 | 13.902.664 | -69,09 | -31.080.042 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000 | 198.769 | 297,54 | 148.769 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 250.000 | -100,00 | -250.000 | |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 300.000 | 416.504 | 38,83 | 116.504 |
| VI. Inversiones Reales | 600.000 | 615.273 | 2,55 | 15.273 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 21.200.000 | 21.200.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 21.200.000 | 21.200.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 600.000 | 21.815.273 | 3.535,88 | 21.215.273 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 35.000 | 40.000 | 14,29 | 5.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 10.000 | 15.000 | 50,00 | 5.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 55.000 | 70.000 | 27,27 | 15.000 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 200.000 | 500.000 | 150,00 | 300.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 44.772.206 | 13.391.664 | -70,09 | -31.380.542 |
| IV. Transferencias Corrientes | 44.972.206 | 13.891.664 | -69,11 | -31.080.542 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 5.500 | 1.000 | -81,82 | -4.500 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 5.500 | 1.000 | -81,82 | -4.500 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 45.032.706 | 13.962.664 | -68,99 | -31.070.042 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 550.000 | 21.755.273 | 3.855,50 | 21.205.273 |
| VII. Transferencias de Capital | 550.000 | 21.755.273 | 3.855,50 | 21.205.273 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 550.000 | 21.755.273 | 3.855,50 | 21.205.273 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 45.582.706 | 35.717.937 | -21,64 | -9.864.769 |