| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.032 | 58.664 | 1,09 | 632 |
| 13 LABORALES | 975.284 | 1.007.118 | 3,26 | 31.834 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 335.082 | 342.226 | 2,13 | 7.144 |
| I. Gastos de Personal | 1.368.398 | 1.408.008 | 2,89 | 39.610 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 22.869 | 34.186 | 49,49 | 11.317 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 117.192 | 99.350 | -15,22 | -17.842 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 43.269.447 | 39.706.929 | -8,23 | -3.562.518 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 43.409.508 | 39.840.465 | -8,22 | -3.569.043 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.200 | -100,00 | -1.200 | |
| III. Gastos Financieros | 1.200 | -100,00 | -1.200 | |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.400.148 | 22.090.633 | 34,70 | 5.690.485 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 5.178.197 | 5.178.197 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 78.500 | 66.500 | -15,29 | -12.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 16.478.648 | 27.335.330 | 65,88 | 10.856.682 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 61.257.754 | 68.583.803 | 11,96 | 7.326.049 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.289.957 | 7.977.386 | 9,43 | 687.429 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 50.000 | 50.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 7.339.957 | 8.027.386 | 9,37 | 687.429 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 12.367.122 | 13.054.551 | 5,56 | 687.429 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.624.876 | 81.638.354 | 10,88 | 8.013.478 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 73.624.876 | 81.638.354 | 10,88 | 8.013.478 |
| Otros ajustes | 75.000 | -100,00 | -75.000 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 75.000 | -100,00 | -75.000 | |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 73.699.876 | 81.638.354 | 10,77 | 7.938.478 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 470.000 | 390.000 | -17,02 | -80.000 |
| 34 CÁNONES | 51.938.163 | 52.644.951 | 1,36 | 706.788 |
| 39 OTROS INGRESOS | 4.000 | 4.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 52.412.163 | 53.038.951 | 1,20 | 626.788 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 16.400.148 | 22.090.633 | 34,70 | 5.690.485 |
| 49 DEL EXTERIOR | 60.000 | 1.816.605 | 2.927,68 | 1.756.605 |
| IV. Transferencias Corrientes | 16.460.148 | 23.907.238 | 45,24 | 7.447.090 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 400 | -100,00 | -400 | |
| V. Ingresos Patrimoniales | 400 | -100,00 | -400 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 68.872.711 | 76.946.189 | 11,72 | 8.073.478 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.899.876 | 81.973.354 | 10,92 | 8.073.478 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 73.899.876 | 81.973.354 | 10,92 | 8.073.478 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.100.000 | 4.300.000 | 4,88 | 200.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 3.900.000 | 4.100.000 | 5,13 | 200.000 |
| Otros ajustes | -135.000 | -135.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -200.000 | -335.000 | 67,50 | -135.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 73.699.876 | 81.638.354 | 10,77 | 7.938.478 |