| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.032 | 59.270 | 2,13 | 1.238 |
| 13 LABORALES | 2.875.546 | 2.878.127 | 0,09 | 2.581 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 40.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 821.737 | 827.195 | 0,66 | 5.458 |
| I. Gastos de Personal | 3.795.315 | 3.804.592 | 0,24 | 9.277 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 367.600 | 376.800 | 2,50 | 9.200 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 134.310 | 127.250 | -5,26 | -7.060 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.060.647 | 1.051.867 | -0,83 | -8.780 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 44.000 | 31.500 | -28,41 | -12.500 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.606.557 | 1.587.417 | -1,19 | -19.140 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.000 | 1.000 | -66,67 | -2.000 |
| III. Gastos Financieros | 3.000 | 1.000 | -66,67 | -2.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.404.872 | 5.393.009 | -0,22 | -11.863 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 30.000 | 30.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 117.980 | 150.000 | 27,14 | 32.020 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 117.980 | 150.000 | 27,14 | 32.020 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.286.892 | 5.243.009 | -0,83 | -43.883 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.286.892 | 5.243.009 | -0,83 | -43.883 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.404.872 | 5.393.009 | -0,22 | -11.863 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 30.000 | 30.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.434.872 | 5.423.009 | -0,22 | -11.863 |