| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 183.724 | 183.724 | ||
| 13 LABORALES | 132.387.776 | 99.052.900 | -25,18 | -33.334.876 |
| 14 OTRO PERSONAL | 21.930.145 | 24.495.160 | 11,70 | 2.565.015 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 166.672.332 | 168.877.475 | 1,32 | 2.205.143 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 236.500.998 | 248.778.572 | 5,19 | 12.277.574 |
| 18 PERSONAL ESTATUTARIO | 849.597.829 | 846.411.352 | -0,38 | -3.186.477 |
| I. Gastos de Personal | 1.407.272.804 | 1.387.799.183 | -1,38 | -19.473.621 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.307.418 | 2.307.418 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.430.161 | 20.430.161 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 281.862.137 | 299.706.197 | 6,33 | 17.844.060 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 793.247 | 793.247 | ||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 89.378.637 | 93.010.336 | 4,06 | 3.631.699 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 394.771.600 | 416.247.359 | 5,44 | 21.475.759 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 5.609.130 | 5.315.654 | -5,23 | -293.476 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 552.000 | 2.900.000 | 425,36 | 2.348.000 |
| III. Gastos Financieros | 6.161.130 | 8.215.654 | 33,35 | 2.054.524 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.581.300 | 2.677.150 | 3,71 | 95.850 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.875.267 | 2.932.772 | 2,00 | 57.505 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 422.293 | 422.293 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 115.068 | 240.000 | 108,57 | 124.932 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 247.448.522 | 253.001.920 | 2,24 | 5.553.398 |
| IV. Transferencias Corrientes | 253.442.450 | 259.274.135 | 2,30 | 5.831.685 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 2.061.647.984 | 2.071.536.331 | 0,48 | 9.888.347 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 36.390.088 | 68.393.523 | 87,95 | 32.003.435 |
| VI. Inversiones Reales | 36.390.088 | 68.393.523 | 87,95 | 32.003.435 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 44.410 | -100,00 | -44.410 | |
| VII. Transferencias de Capital | 44.410 | -100,00 | -44.410 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 36.434.498 | 68.393.523 | 87,72 | 31.959.025 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.098.082.482 | 2.139.929.854 | 1,99 | 41.847.372 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 6.206.935 | 6.902.199 | 11,20 | 695.264 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 6.206.935 | 6.902.199 | 11,20 | 695.264 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 7.206.935 | 7.902.199 | 9,65 | 695.264 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.105.289.417 | 2.147.832.053 | 2,02 | 42.542.636 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 8.000.000 | -100,00 | -8.000.000 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.000.000 | -100,00 | -8.000.000 | |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.113.289.417 | 2.147.832.053 | 1,63 | 34.542.636 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 1.200.000 | 1.000.000 | -16,67 | -200.000 |
| 31 PRECIOS PÚBLICOS | 22.000.000 | 24.000.000 | 9,09 | 2.000.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 400.000 | 400.000 | ||
| 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 26.600.000 | 28.400.000 | 6,77 | 1.800.000 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 2.032.562.898 | 2.034.636.331 | 0,10 | 2.073.433 |
| IV. Transferencias Corrientes | 2.039.562.898 | 2.041.636.331 | 0,10 | 2.073.433 |
| 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.000.000 | 1.500.000 | -25,00 | -500.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 2.000.000 | 1.500.000 | -25,00 | -500.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 2.068.162.898 | 2.071.536.331 | 0,16 | 3.373.433 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 42.315.000 | 75.895.722 | 79,36 | 33.580.722 |
| VII. Transferencias de Capital | 42.315.000 | 75.895.722 | 79,36 | 33.580.722 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 42.315.000 | 75.895.722 | 79,36 | 33.580.722 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.110.477.898 | 2.147.432.053 | 1,75 | 36.954.155 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 400.000 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 400.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 400.000 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.110.877.898 | 2.147.832.053 | 1,75 | 36.954.155 |
| Otros ajustes | 2.411.519 | -100,00 | -2.411.519 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.411.519 | -100,00 | -2.411.519 | |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.113.289.417 | 2.147.832.053 | 1,63 | 34.542.636 |