| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.802 | 68.399 | 20,42 | 11.597 |
| 13 LABORALES | 4.333.444 | 4.620.688 | 6,63 | 287.244 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.315.189 | 1.342.054 | 2,04 | 26.865 |
| I. Gastos de Personal | 5.705.435 | 6.031.141 | 5,71 | 325.706 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.000 | 7.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 458.000 | 519.968 | 13,53 | 61.968 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.000 | 445.000 | 9,88 | 40.000 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 15.000 | 15.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 885.000 | 986.968 | 11,52 | 101.968 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 154.850 | 154.850 | ||
| III. Gastos Financieros | 154.850 | 154.850 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 15.001.033 | -100,00 | -15.001.033 | |
| IV. Transferencias Corrientes | 15.001.033 | -100,00 | -15.001.033 | |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.746.318 | 7.172.959 | -67,02 | -14.573.359 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.042.000 | -100,00 | -2.042.000 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 109.827 | 109.827 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 318.000 | 318.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 2.360.000 | 427.827 | -81,87 | -1.932.173 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 25.346.247 | 33.120.680 | 30,67 | 7.774.433 |
| VII. Transferencias de Capital | 25.346.247 | 33.120.680 | 30,67 | 7.774.433 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 27.706.247 | 33.548.507 | 21,09 | 5.842.260 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 49.452.565 | 40.721.466 | -17,66 | -8.731.099 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 59.452.565 | 40.721.466 | -31,51 | -18.731.099 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 30.260.000 | 44.145.155 | 45,89 | 13.885.155 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 30.260.000 | 44.145.155 | 45,89 | 13.885.155 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 89.712.565 | 84.866.621 | -5,40 | -4.845.944 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 21.201.924 | 6.628.353 | -68,74 | -14.573.571 |
| IV. Transferencias Corrientes | 21.201.924 | 6.628.353 | -68,74 | -14.573.571 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 309.700 | 309.700 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 229.694 | 229.906 | 0,09 | 212 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 544.394 | 544.606 | 0,04 | 212 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 21.746.318 | 7.172.959 | -67,02 | -14.573.359 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 48.378.047 | 43.363.507 | -10,37 | -5.014.540 |
| 79 DEL EXTERIOR | 353.200 | -100,00 | -353.200 | |
| VII. Transferencias de Capital | 48.731.247 | 43.363.507 | -11,02 | -5.367.740 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 48.731.247 | 43.363.507 | -11,02 | -5.367.740 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 70.477.565 | 50.536.466 | -28,29 | -19.941.099 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 10.000.000 | -100,00 | -10.000.000 | |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 80.477.565 | 50.536.466 | -37,20 | -29.941.099 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 9.235.000 | 34.330.155 | 271,74 | 25.095.155 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 9.235.000 | 34.330.155 | 271,74 | 25.095.155 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 89.712.565 | 84.866.621 | -5,40 | -4.845.944 |