| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.215 | 57.215 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 14.180.250 | 15.279.855 | 7,75 | 1.099.605 |
| 13 LABORALES | 28.709 | 58.566 | 104,00 | 29.857 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.150.930 | 2.837.468 | -9,95 | -313.462 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.471.724 | 6.855.724 | 5,93 | 384.000 |
| I. Gastos de Personal | 23.888.828 | 25.088.828 | 5,02 | 1.200.000 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.023 | 97.023 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.113 | 423.113 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 869.886 | 1.169.886 | 34,49 | 300.000 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.100 | 12.100 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.402.122 | 1.702.122 | 21,40 | 300.000 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 100.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 100.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 25.390.950 | 26.890.950 | 5,91 | 1.500.000 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.551.091 | 2.851.925 | 11,79 | 300.834 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 124.000 | 100.000 | -19,35 | -24.000 |
| VI. Inversiones Reales | 2.675.091 | 2.951.925 | 10,35 | 276.834 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.675.091 | 2.951.925 | 10,35 | 276.834 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.066.041 | 29.842.875 | 6,33 | 1.776.834 |
| 85 ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIPAC. DEL S | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.092.541 | 29.869.375 | 6,32 | 1.776.834 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 28.092.541 | 29.869.375 | 6,32 | 1.776.834 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 2.774.891 | 3.051.725 | 9,98 | 276.834 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.774.891 | 3.051.725 | 9,98 | 276.834 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 15.302.865 | 16.802.865 | 9,80 | 1.500.000 |
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 9.988.085 | 9.988.085 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 25.290.950 | 26.790.950 | 5,93 | 1.500.000 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 200 | 200 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 200 | 200 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 28.066.041 | 29.842.875 | 6,33 | 1.776.834 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.066.041 | 29.842.875 | 6,33 | 1.776.834 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.092.541 | 29.869.375 | 6,32 | 1.776.834 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 28.092.541 | 29.869.375 | 6,32 | 1.776.834 |