| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 116.150 | 117.311 | 1,00 | 1.161 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 34.340 | 34.700 | 1,05 | 360 |
| I. Gastos de Personal | 150.490 | 152.011 | 1,01 | 1.521 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.140 | 14.282 | 1,00 | 142 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 185.840 | 180.000 | -3,14 | -5.840 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 199.980 | 194.282 | -2,85 | -5.698 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 350.470 | 346.293 | -1,19 | -4.177 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 25.000 | 25.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 350.470 | 371.293 | 5,94 | 20.823 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 350.470 | 371.293 | 5,94 | 20.823 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 350.470 | 371.293 | 5,94 | 20.823 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 101 | 101 | ||
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 411.070 | 411.070 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 411.070 | 411.171 | 0,02 | 101 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 411.070 | 411.171 | 0,02 | 101 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 25.000 | 25.000 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 25.000 | 25.000 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 411.070 | 436.171 | 6,11 | 25.101 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 411.070 | 436.171 | 6,11 | 25.101 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 411.070 | 436.171 | 6,11 | 25.101 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 60.600 | 64.878 | 7,06 | 4.278 |