| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS | 17.617.278 |
| 312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 17.617.278 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.107.661 |
| 12 FUNCIONARIOS | 11.747.406 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.257.066 |
| 12000 SUELDO | 2.402.069 |
| 12001 TRIENIOS | 459.621 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.293.021 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.544.952 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 414.756 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 142.647 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 159.786 |
| 12100 SUELDO | 102.097 |
| 12101 TRIENIOS | 1.464 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.597 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 21.936 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 10.884 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 808 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 5.330.554 |
| 12400 SUELDO | 2.506.638 |
| 12401 TRIENIOS | 204.887 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.187.066 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.219.817 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 212.145 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 1 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 3.360.255 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 3.350.945 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 3.350.945 |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 9.310 |
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.310 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.269.670 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 330.381 |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 330.381 |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 330.381 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 117.500 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000 |
| 21200 EDIFICIOS | 30.000 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 84.500 |
| 21300 MAQUINARIA | 26.805 |
| 21301 INSTALACIONES | 57.195 |
| 21302 UTILLAJE | 500 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.807.789 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.000 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 23.000 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000 |
| 221 SUMINISTROS | 357.000 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 307.000 |
| 22101 AGUA | 45.000 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000 |
| 222 COMUNICACIONES | 5.000 |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.000 |
| 223 TRANSPORTES | 5.000 |
| 22300 TRANSPORTES | 5.000 |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000 |
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.000 |
| 225 TRIBUTOS | 5.000 |
| 22502 LOCALES | 5.000 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 8.500 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 500 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 8.000 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 1.393.289 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 402.268 |
| 22701 SEGURIDAD | 781.587 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.661 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS | 150.918 |
| 22709 OTROS | 51.855 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.000 |
| 230 DIETAS | 3.000 |
| 23002 DEL PERSONAL | 3.000 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 11.000 |
| 23102 DEL PERSONAL | 11.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 239.947 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 235.547 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 215.347 |
| 62100 EDIFICIOS | 215.347 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 |
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.000 |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 15.000 |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.400 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 1.000 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 100 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 100 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100 |
| 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100 |
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 100 |
| 639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 63900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 100 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 3.000 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.000 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 3.000 |