| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5103 D.G.PERSONAS MAYORES | 108.607.934 |
| 313G PERSONAS MAYORES | 108.607.934 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 30.799.616 |
| 10 ALTOS CARGOS | 60.085 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 60.085 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.975 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 42.110 |
| 12 FUNCIONARIOS | 21.416.031 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 17.656.076 |
| 12000 SUELDO | 6.935.990 |
| 12001 TRIENIOS | 1.147.870 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.684.885 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 3.927.197 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 4.839 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.612.869 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 342.426 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 1.525.611 |
| 12100 SUELDO | 660.300 |
| 12101 TRIENIOS | 21.959 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 338.954 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 329.035 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 163.254 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 12.109 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 2.234.344 |
| 12400 SUELDO | 1.006.645 |
| 12401 TRIENIOS | 36.257 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 501.880 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 498.453 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 182.169 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 8.940 |
| 13 LABORALES | 16.748 |
| 131 LABORAL TEMPORAL | 16.748 |
| 13100 SALARIOS | 14.319 |
| 13101 ANTIGÜEDAD | 1.295 |
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.134 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.426.645 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2.426.645 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.426.645 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 6.880.107 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 6.880.107 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 6.880.107 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.377.186 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 538.351 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 113.524 |
| 21200 EDIFICIOS | 109.172 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.352 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 416.327 |
| 21300 MAQUINARIA | 31.836 |
| 21301 INSTALACIONES | 363.280 |
| 21302 UTILLAJE | 21.211 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.462 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.462 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.209.361 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 46.442 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 17.654 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.487 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 4.301 |
| 221 SUMINISTROS | 4.844.941 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.226.926 |
| 22101 AGUA | 199.815 |
| 22102 GAS | 343.746 |
| 22104 VESTUARIO | 99.723 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 973.004 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 1.084.376 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 954 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 916.397 |
| 222 COMUNICACIONES | 208 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 208 |
| 223 TRANSPORTES | 21.287 |
| 22300 TRANSPORTES | 21.287 |
| 225 TRIBUTOS | 729 |
| 22502 LOCALES | 729 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 8.587 |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.787 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.834 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 4.966 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 4.287.167 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 3.366.362 |
| 22701 SEGURIDAD | 302.518 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 400 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS | 22.953 |
| 22709 OTROS | 594.934 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.761 |
| 230 DIETAS | 695 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 289 |
| 23002 DEL PERSONAL | 406 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.066 |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.066 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 60.627.713 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 60.627.713 |
| 26002 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MAYORES | 36.685.827 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 12.281.132 |
| 26009 PRESTACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES | 11.660.754 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.930.000 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 36.743 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 36.743 |
| 46104 ATENCION DE PERSONAS MAYORES | 36.743 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.034.790 |
| 471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 1.034.790 |
| 47199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y PROM.SOCIAL | 1.034.790 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.858.467 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 5.858.467 |
| 48104 ATENCION DE PERSONAS MAYORES | 758.467 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 5.100.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 501.132 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 359.000 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 359.000 |
| 62100 EDIFICIOS | 359.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 142.132 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 78.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 78.000 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 64.132 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 64.132 |