| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 109.425.650 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS | 109.035.673 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 32.697.593 |
| 10 ALTOS CARGOS | 58.033 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 58.033 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.975 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 40.058 |
| 12 FUNCIONARIOS | 22.667.713 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 17.946.673 |
| 12000 SUELDO | 6.997.783 |
| 12001 TRIENIOS | 1.308.241 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.812.577 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 3.706.606 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 13.389 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.736.581 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 371.496 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 1.652.745 |
| 12100 SUELDO | 715.325 |
| 12101 TRIENIOS | 23.789 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 367.200 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 356.455 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 176.858 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 13.118 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 3.068.295 |
| 12400 SUELDO | 1.382.104 |
| 12401 TRIENIOS | 44.798 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 689.226 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 681.870 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 259.222 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 11.075 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 2.744.480 |
| 151 GRATIFICACIONES | 2.744.480 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.744.480 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 7.227.367 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.227.367 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.227.367 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.964.060 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.507 |
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 763 |
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 763 |
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.744 |
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.744 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 414.379 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 90.378 |
| 21200 EDIFICIOS | 87.438 |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.940 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 315.373 |
| 21300 MAQUINARIA | 11.776 |
| 21301 INSTALACIONES | 295.443 |
| 21302 UTILLAJE | 8.154 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.259 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.259 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.369 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.369 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 6.315.025 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 16.754 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.287 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.094 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.373 |
| 221 SUMINISTROS | 3.240.428 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 423.626 |
| 22101 AGUA | 179.406 |
| 22102 GAS | 238.425 |
| 22104 VESTUARIO | 45.418 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 946.943 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 927.787 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 2.960 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 475.863 |
| 223 TRANSPORTES | 157.073 |
| 22300 TRANSPORTES | 157.073 |
| 225 TRIBUTOS | 67 |
| 22502 LOCALES | 67 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 148.526 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 35 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 96.947 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.240 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 48.304 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 2.752.177 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.999.316 |
| 22701 SEGURIDAD | 396.764 |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS | 23.234 |
| 22709 OTROS | 332.863 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 346 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 346 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 56 |
| 23102 DEL PERSONAL | 290 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 62.225.803 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 62.225.803 |
| 26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS | 18.456.168 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 33.296.177 |
| 26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | 7.225.941 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 3.247.517 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.609.020 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.442.974 |
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 1.442.974 |
| 46105 ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1.442.974 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000 |
| 471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 100.000 |
| 47199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y PROM.SOCIAL | 100.000 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.066.046 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 5.066.046 |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL | 414.600 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 4.351.453 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 299.993 |
| 6 INVERSIONES REALES | 765.000 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 533.000 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 291.000 |
| 62100 EDIFICIOS | 291.000 |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 42.000 |
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 42.000 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 187.000 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 47.000 |
| 63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 47.000 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 140.000 |
| 63100 EDIFICIOS | 140.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 45.000 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 45.000 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 45.000 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 389.977 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 214.362 |
| 12 FUNCIONARIOS | 160.922 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 157.868 |
| 12000 SUELDO | 71.068 |
| 12001 TRIENIOS | 10.875 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.912 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 29.362 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.975 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 2.676 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 3.054 |
| 12100 SUELDO | 1.321 |
| 12101 TRIENIOS | 44 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 678 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 659 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 327 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 25 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.737 |
| 151 GRATIFICACIONES | 4.737 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.737 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 48.703 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 48.703 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 48.703 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 175.615 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 22.389 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.198 |
| 21200 EDIFICIOS | 8.198 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.191 |
| 21300 MAQUINARIA | 3.623 |
| 21301 INSTALACIONES | 10.568 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 153.226 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 322 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 322 |
| 221 SUMINISTROS | 108.299 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.268 |
| 22101 AGUA | 12.210 |
| 22102 GAS | 3.215 |
| 22104 VESTUARIO | 1.420 |
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION Y OTROS USOS | 6.700 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 35.486 |
| 222 COMUNICACIONES | 1.000 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.000 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 43.605 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 12.789 |
| 22701 SEGURIDAD | 27.171 |
| 22709 OTROS | 3.645 |