| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.373 | 58.031 | 1,15 | 658 |
| 13 LABORALES | 1.822.775 | 1.825.574 | 0,15 | 2.799 |
| 14 OTRO PERSONAL | 2.925.718 | 2.904.006 | -0,74 | -21.712 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 74.522 | 75.193 | 0,90 | 671 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.512.703 | 1.521.225 | 0,56 | 8.522 |
| I. Gastos de Personal | 6.393.091 | 6.384.029 | -0,14 | -9.062 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.773 | 27.247 | 62,45 | 10.474 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 102.664 | 121.026 | 17,89 | 18.362 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.972.528 | 3.651.591 | 22,84 | 679.063 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 54.538 | 12.743 | -76,63 | -41.795 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 3.146.503 | 3.812.607 | 21,17 | 666.104 |
| 31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 408.370 | 368.933 | -9,66 | -39.437 |
| III. Gastos Financieros | 408.370 | 368.933 | -9,66 | -39.437 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.947.964 | 10.565.569 | 6,21 | 617.605 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 18.000 | 18.000 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.511.127 | 527.034 | -65,12 | -984.093 |
| VI. Inversiones Reales | 1.511.127 | 545.034 | -63,93 | -966.093 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.511.127 | 545.034 | -63,93 | -966.093 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.459.091 | 11.110.603 | -3,04 | -348.488 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 872.953 | 872.953 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 872.953 | 872.953 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 872.953 | 872.953 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.332.044 | 11.983.556 | -2,83 | -348.488 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 12.332.044 | 11.983.556 | -2,83 | -348.488 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 2.063.925 | 2.034.870 | -1,41 | -29.055 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.063.925 | 2.034.870 | -1,41 | -29.055 |
| 40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 1.617.032 | 1.647.976 | 1,91 | 30.944 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.960.292 | 2.711.231 | 38,31 | 750.939 |
| 43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 28.269 | -100,00 | -28.269 | |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 2.366.811 | 2.581.300 | 9,06 | 214.489 |
| 47 DE EMPRESAS PRIVADAS | 915.327 | 879.034 | -3,97 | -36.293 |
| 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D | 200.000 | 200.000 | ||
| 49 DEL EXTERIOR | 423.088 | 350.654 | -17,12 | -72.434 |
| IV. Transferencias Corrientes | 7.510.819 | 8.370.195 | 11,44 | 859.376 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 390.321 | 367.469 | -5,85 | -22.852 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 390.321 | 367.469 | -5,85 | -22.852 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 9.965.065 | 10.772.534 | 8,10 | 807.469 |
| 70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 495.443 | 277.624 | -43,96 | -217.819 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.632.953 | 890.953 | -45,44 | -742.000 |
| 73 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 6.322 | -100,00 | -6.322 | |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 100.245 | 44.410 | -55,70 | -55.835 |
| 77 DE EMPRESAS PRIVADAS | 79.719 | 125.000 | 56,80 | 45.281 |
| 79 DEL EXTERIOR | 69.398 | 80.000 | 15,28 | 10.602 |
| VII. Transferencias de Capital | 2.384.080 | 1.417.987 | -40,52 | -966.093 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.384.080 | 1.417.987 | -40,52 | -966.093 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.349.145 | 12.190.521 | -1,28 | -158.624 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.349.145 | 12.190.521 | -1,28 | -158.624 |
| (-)Ingresos anticipados en el ejercicio | 190.025 | 190.025 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -190.025 | -190.025 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 12.349.145 | 12.000.496 | -2,82 | -348.649 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 17.101 | 16.940 | -0,94 | -161 |