| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.373 | 58.032 | 1,15 | 659 |
| 12 FUNCIONARIOS | 120.159 | 121.361 | 1,00 | 1.202 |
| 13 LABORALES | 410.308 | 408.281 | -0,49 | -2.027 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 167.421 | 168.250 | 0,50 | 829 |
| I. Gastos de Personal | 755.261 | 755.924 | 0,09 | 663 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.100 | 9.100 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 275.295 | 378.181 | 37,37 | 102.886 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 284.395 | 387.281 | 36,18 | 102.886 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.039.656 | 1.143.205 | 9,96 | 103.549 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 15.500 | 15.500 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 30.000 | 30.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.039.656 | 1.188.705 | 14,34 | 149.049 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 37.055.425 | 26.521.975 | -28,43 | -10.533.450 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 8.268.164 | 11.720.440 | 41,75 | 3.452.276 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 45.323.589 | 38.242.415 | -15,62 | -7.081.174 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 3.125.000 | 11.461.411 | 266,77 | 8.336.411 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 3.125.000 | 11.461.411 | 266,77 | 8.336.411 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 48.448.589 | 49.703.826 | 2,59 | 1.255.237 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 49.488.245 | 50.892.531 | 2,84 | 1.404.286 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 156.266 | 179.109 | 14,62 | 22.843 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 156.266 | 179.109 | 14,62 | 22.843 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 49.644.511 | 51.071.640 | 2,87 | 1.427.129 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 616 | 732 | 18,83 | 116 |
| 39 OTROS INGRESOS | 488.935 | 460.038 | -5,91 | -28.897 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 489.551 | 460.770 | -5,88 | -28.781 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 550.105 | 682.435 | 24,06 | 132.330 |
| IV. Transferencias Corrientes | 550.105 | 682.435 | 24,06 | 132.330 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.039.656 | 1.143.205 | 9,96 | 103.549 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 45.500 | 45.500 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.039.656 | 1.188.705 | 14,34 | 149.049 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 47.140.181 | 44.853.695 | -4,85 | -2.286.486 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 2.160.136 | 4.807.596 | 122,56 | 2.647.460 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 49.300.317 | 49.661.291 | 0,73 | 360.974 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 49.300.317 | 49.661.291 | 0,73 | 360.974 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 50.339.973 | 50.849.996 | 1,01 | 510.023 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 50.339.973 | 50.849.996 | 1,01 | 510.023 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 695.462 | -221.644 | -131,87 | -917.106 |