| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 315.115 | 312.392 | -0,86 | -2.723 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 97.299 | 97.799 | 0,51 | 500 |
| I. Gastos de Personal | 412.414 | 410.191 | -0,54 | -2.223 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 150.000 | 307.299 | 104,87 | 157.299 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.319.265 | 9.609.000 | -15,11 | -1.710.265 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 11.469.265 | 9.916.299 | -13,54 | -1.552.966 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 14.774.924 | 15.800.278 | 6,94 | 1.025.354 |
| III. Gastos Financieros | 14.774.924 | 15.800.278 | 6,94 | 1.025.354 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.656.603 | 26.126.768 | -1,99 | -529.835 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 26.656.603 | 26.126.768 | -1,99 | -529.835 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 26.656.603 | 26.126.768 | -1,99 | -529.835 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| Otros ajustes | -117.363 | -117.363 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.027.165 | 4.909.802 | -2,33 | -117.363 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 31.683.768 | 31.036.570 | -2,04 | -647.198 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 16.401.906 | 16.400.148 | -0,01 | -1.758 |
| IV. Transferencias Corrientes | 16.401.906 | 16.400.148 | -0,01 | -1.758 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 10.254.440 | 9.609.000 | -6,29 | -645.440 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257 | 20.839 | 8.008,56 | 20.582 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.254.697 | 9.629.839 | -6,09 | -624.858 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.656.603 | 26.029.987 | -2,35 | -626.616 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 31.683.768 | 31.057.152 | -1,98 | -626.616 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 31.683.768 | 31.057.152 | -1,98 | -626.616 |
| Otros ajustes | -20.582 | -20.582 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -20.582 | -20.582 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 31.683.768 | 31.036.570 | -2,04 | -647.198 |