| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.308 | 58.031 | -0,48 | -277 |
| 12 FUNCIONARIOS | 683.273 | 693.762 | 1,54 | 10.489 |
| 13 LABORALES | 1.618.281 | 1.631.083 | 0,79 | 12.802 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 683.929 | 688.448 | 0,66 | 4.519 |
| I. Gastos de Personal | 3.043.791 | 3.071.324 | 0,90 | 27.533 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000 | 5.000 | -16,67 | -1.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.848.462 | 11.154.102 | 42,12 | 3.305.640 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000 | 25.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 7.879.462 | 11.184.102 | 41,94 | 3.304.640 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 5.000 | 5.500 | 10,00 | 500 |
| III. Gastos Financieros | 5.000 | 5.500 | 10,00 | 500 |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 150.000 | 250.000 | 66,67 | 100.000 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 21.780 | 21.780 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 50.000 | 50.000 | ||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 30.400.000 | 30.400.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 221.780 | 30.721.780 | 13.752,37 | 30.500.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.150.033 | 44.982.706 | 303,43 | 33.832.673 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000 | 50.000 | ||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 500.000 | -100,00 | -500.000 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 350.000 | 250.000 | -28,57 | -100.000 |
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 600.000 | 300.000 | -50,00 | -300.000 |
| VI. Inversiones Reales | 1.500.000 | 600.000 | -60,00 | -900.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.500.000 | 600.000 | -60,00 | -900.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 30.000 | 10.000 | -66,67 | -20.000 |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 80.000 | 35.000 | -56,25 | -45.000 |
| 33 VENTA DE BIENES | 54.000 | 10.000 | -81,48 | -44.000 |
| 39 OTROS INGRESOS | 415.807 | -100,00 | -415.807 | |
| III. Tasas y otros Ingresos | 579.807 | 55.000 | -90,51 | -524.807 |
| 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 500.000 | 200.000 | -60,00 | -300.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 10.613.226 | 44.772.206 | 321,85 | 34.158.980 |
| IV. Transferencias Corrientes | 11.113.226 | 44.972.206 | 304,67 | 33.858.980 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 7.000 | 5.500 | -21,43 | -1.500 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 7.000 | 5.500 | -21,43 | -1.500 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 11.700.033 | 45.032.706 | 284,89 | 33.332.673 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 950.000 | 550.000 | -42,11 | -400.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 950.000 | 550.000 | -42,11 | -400.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 950.000 | 550.000 | -42,11 | -400.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 12.650.033 | 45.582.706 | 260,34 | 32.932.673 |