| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 47.747 | 48.177 | 0,90 | 430 |
| 13 LABORALES | 454.328 | 454.446 | 0,03 | 118 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 173.505 | 175.066 | 0,90 | 1.561 |
| I. Gastos de Personal | 675.580 | 677.689 | 0,31 | 2.109 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.578 | 4.678 | 2,18 | 100 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 95.432 | 103.200 | 8,14 | 7.768 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.657 | 527.829 | -12,56 | -75.828 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 703.667 | 635.707 | -9,66 | -67.960 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.379.247 | 1.313.396 | -4,77 | -65.851 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| VI. Inversiones Reales | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 500.000 | -100,00 | -500.000 | |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 450.000 | 450.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 500.000 | 450.000 | -10,00 | -50.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 879.247 | 863.396 | -1,80 | -15.851 |
| IV. Transferencias Corrientes | 879.247 | 863.396 | -1,80 | -15.851 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.379.247 | 1.313.396 | -4,77 | -65.851 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 75.000 | 100.000 | 33,33 | 25.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.454.247 | 1.413.396 | -2,81 | -40.851 |