| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.374 | 58.032 | 1,15 | 658 |
| 13 LABORALES | 839.235 | 975.284 | 16,21 | 136.049 |
| 14 OTRO PERSONAL | 590 | -100,00 | -590 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 275.883 | 335.082 | 21,46 | 59.199 |
| I. Gastos de Personal | 1.173.082 | 1.368.398 | 16,65 | 195.316 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.137 | 22.869 | 74,08 | 9.732 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 151.902 | 117.192 | -22,85 | -34.710 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 43.974.523 | 43.269.447 | -1,60 | -705.076 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 44.139.562 | 43.409.508 | -1,65 | -730.054 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 600 | 1.200 | 100,00 | 600 |
| III. Gastos Financieros | 600 | 1.200 | 100,00 | 600 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.401.906 | 16.400.148 | -0,01 | -1.758 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 78.500 | 78.500 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 16.480.406 | 16.478.648 | -0,01 | -1.758 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 61.793.650 | 61.257.754 | -0,87 | -535.896 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 6.403.079 | -100,00 | -6.403.079 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 77.500 | 7.289.957 | 9.306,40 | 7.212.457 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 79.600 | 50.000 | -37,19 | -29.600 |
| VI. Inversiones Reales | 6.560.179 | 7.339.957 | 11,89 | 779.778 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 11.587.344 | 12.367.122 | 6,73 | 779.778 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.380.994 | 73.624.876 | 0,33 | 243.882 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 73.380.994 | 73.624.876 | 0,33 | 243.882 |
| Otros ajustes | 70.000 | 75.000 | 7,14 | 5.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 70.000 | 75.000 | 7,14 | 5.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 73.450.994 | 73.699.876 | 0,34 | 248.882 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 468.360 | 470.000 | 0,35 | 1.640 |
| 34 CÁNONES | 51.761.563 | 51.938.163 | 0,34 | 176.600 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000 | 4.000 | 100,00 | 2.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 52.231.923 | 52.412.163 | 0,35 | 180.240 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 16.401.906 | 16.400.148 | -0,01 | -1.758 |
| 49 DEL EXTERIOR | 30.000 | 60.000 | 100,00 | 30.000 |
| IV. Transferencias Corrientes | 16.431.906 | 16.460.148 | 0,17 | 28.242 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 10.000 | 400 | -96,00 | -9.600 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.000 | 400 | -96,00 | -9.600 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 68.673.829 | 68.872.711 | 0,29 | 198.882 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 73.700.994 | 73.899.876 | 0,27 | 198.882 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 73.700.994 | 73.899.876 | 0,27 | 198.882 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 4.350.000 | 4.100.000 | -5,75 | -250.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 4.100.000 | 3.900.000 | -4,88 | -200.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -250.000 | -200.000 | -20,00 | 50.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 73.450.994 | 73.699.876 | 0,34 | 248.882 |