| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.622 | 58.032 | 0,71 | 410 |
| 13 LABORALES | 2.934.388 | 2.875.546 | -2,01 | -58.842 |
| 14 OTRO PERSONAL | 40.000 | 40.000 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 806.040 | 821.737 | 1,95 | 15.697 |
| I. Gastos de Personal | 3.838.050 | 3.795.315 | -1,11 | -42.735 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 288.580 | 367.600 | 27,38 | 79.020 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 120.000 | 134.310 | 11,93 | 14.310 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 975.209 | 1.060.647 | 8,76 | 85.438 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 43.600 | 44.000 | 0,92 | 400 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.427.389 | 1.606.557 | 12,55 | 179.168 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 3.000 | 3.000 | ||
| III. Gastos Financieros | 3.000 | 3.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.268.439 | 5.404.872 | 2,59 | 136.433 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| VI. Inversiones Reales | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 275.000 | 117.980 | -57,10 | -157.020 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 275.000 | 117.980 | -57,10 | -157.020 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 4.993.439 | 5.286.892 | 5,88 | 293.453 |
| IV. Transferencias Corrientes | 4.993.439 | 5.286.892 | 5,88 | 293.453 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 5.268.439 | 5.404.872 | 2,59 | 136.433 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 55.000 | 30.000 | -45,45 | -25.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 5.323.439 | 5.434.872 | 2,09 | 111.433 |