Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
---|---|---|---|---|
10 ALTOS CARGOS | 181.641 | 183.724 | 1,15 | 2.083 |
13 LABORALES | 38.007.172 | 132.387.776 | 248,32 | 94.380.604 |
14 OTRO PERSONAL | 20.742.504 | 21.930.145 | 5,73 | 1.187.641 |
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 145.874.849 | 166.672.332 | 14,26 | 20.797.483 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 218.417.669 | 236.500.998 | 8,28 | 18.083.329 |
18 PERSONAL ESTATUTARIO | 816.051.151 | 849.597.829 | 4,11 | 33.546.678 |
I. Gastos de Personal | 1.239.274.986 | 1.407.272.804 | 13,56 | 167.997.818 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.757.416 | 2.307.418 | 31,30 | 550.002 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.130.166 | 20.430.161 | 1,49 | 299.995 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 234.369.886 | 281.862.137 | 20,26 | 47.492.251 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 793.247 | 793.247 | ||
25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 84.010.336 | 89.378.637 | 6,39 | 5.368.301 |
II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 341.061.051 | 394.771.600 | 15,75 | 53.710.549 |
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | 5.885.386 | 5.609.130 | -4,69 | -276.256 |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 552.000 | 552.000 | ||
III. Gastos Financieros | 6.437.386 | 6.161.130 | -4,29 | -276.256 |
42 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD | 135.000 | -100,00 | -135.000 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 2.366.811 | 2.581.300 | 9,06 | 214.489 |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 2.975.267 | 2.875.267 | -3,36 | -100.000 |
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 857.293 | 422.293 | -50,74 | -435.000 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 700.000 | 115.068 | -83,56 | -584.932 |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 246.337.178 | 247.448.522 | 0,45 | 1.111.344 |
IV. Transferencias Corrientes | 253.371.549 | 253.442.450 | 0,03 | 70.901 |
OPERACIONES CORRIENTES | 1.840.144.972 | 2.061.647.984 | 12,04 | 221.503.012 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 26.638.994 | 36.390.088 | 36,60 | 9.751.094 |
VI. Inversiones Reales | 26.638.994 | 36.390.088 | 36,60 | 9.751.094 |
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 100.245 | 44.410 | -55,70 | -55.835 |
VII. Transferencias de Capital | 100.245 | 44.410 | -55,70 | -55.835 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 26.739.239 | 36.434.498 | 36,26 | 9.695.259 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.866.884.211 | 2.098.082.482 | 12,38 | 231.198.271 |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 5.942.175 | 6.206.935 | 4,46 | 264.760 |
IX. Variación de Pasivos Financieros | 5.942.175 | 6.206.935 | 4,46 | 264.760 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 6.942.175 | 7.206.935 | 3,81 | 264.760 |
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.873.826.386 | 2.105.289.417 | 12,35 | 231.463.031 |
(+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.881.826.386 | 2.113.289.417 | 12,30 | 231.463.031 |
Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
30 TASAS | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
31 PRECIOS PÚBLICOS | 22.000.000 | 22.000.000 | ||
33 VENTA DE BIENES | 400.000 | 400.000 | ||
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 1.200.000 | 1.000.000 | -16,67 | -200.000 |
39 OTROS INGRESOS | 1.800.000 | 2.000.000 | 11,11 | 200.000 |
III. Tasas y otros Ingresos | 26.600.000 | 26.600.000 | ||
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.000.000 | 7.000.000 | ||
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.811.686.972 | 2.032.562.898 | 12,19 | 220.875.926 |
IV. Transferencias Corrientes | 1.818.686.972 | 2.039.562.898 | 12,14 | 220.875.926 |
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIE | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
V. Ingresos Patrimoniales | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
OPERACIONES CORRIENTES | 1.847.286.972 | 2.068.162.898 | 11,96 | 220.875.926 |
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 31.750.000 | 42.315.000 | 33,28 | 10.565.000 |
VII. Transferencias de Capital | 31.750.000 | 42.315.000 | 33,28 | 10.565.000 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 31.750.000 | 42.315.000 | 33,28 | 10.565.000 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.879.036.972 | 2.110.477.898 | 12,32 | 231.440.926 |
89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 400.000 | 400.000 | ||
VIII. Variación de Activos Financieros | 400.000 | 400.000 | ||
OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000 | 400.000 | ||
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.879.436.972 | 2.110.877.898 | 12,31 | 231.440.926 |
Otros ajustes | 2.389.414 | 2.411.519 | 0,93 | 22.105 |
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.389.414 | 2.411.519 | 0,93 | 22.105 |
TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.881.826.386 | 2.113.289.417 | 12,30 | 231.463.031 |