| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.800 | 56.802 | 0,00 | 2 |
| 13 LABORALES | 4.333.217 | 4.333.444 | 0,01 | 227 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.315.189 | 1.315.189 | ||
| I. Gastos de Personal | 5.705.206 | 5.705.435 | 0,00 | 229 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 7.000 | 7.000 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.000 | 458.000 | 8,27 | 35.000 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.000 | 405.000 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 30.000 | 15.000 | -50,00 | -15.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 865.000 | 885.000 | 2,31 | 20.000 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 100.000 | 154.850 | 54,85 | 54.850 |
| III. Gastos Financieros | 100.000 | 154.850 | 54,85 | 54.850 |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 15.001.033 | 15.001.033 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 15.001.033 | 15.001.033 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.670.206 | 21.746.318 | 226,02 | 15.076.112 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 42.000 | 2.042.000 | 4.761,90 | 2.000.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 318.000 | 318.000 | ||
| VI. Inversiones Reales | 360.000 | 2.360.000 | 555,56 | 2.000.000 |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 8.251.109 | 25.346.247 | 207,19 | 17.095.138 |
| VII. Transferencias de Capital | 8.251.109 | 25.346.247 | 207,19 | 17.095.138 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 8.611.109 | 27.706.247 | 221,75 | 19.095.138 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.281.315 | 49.452.565 | 223,61 | 34.171.250 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 30.281.315 | 59.452.565 | 96,33 | 29.171.250 |
| (+)Gastos anticipados ejercicios anterio | 35.131.000 | 30.260.000 | -13,87 | -4.871.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 35.131.000 | 30.260.000 | -13,87 | -4.871.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 65.412.315 | 89.712.565 | 37,15 | 24.300.250 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 5.764.015 | 21.201.924 | 267,83 | 15.437.909 |
| IV. Transferencias Corrientes | 5.764.015 | 21.201.924 | 267,83 | 15.437.909 |
| 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONC | 306.581 | 309.700 | 1,02 | 3.119 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 5.000 | 5.000 | ||
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 594.610 | 229.694 | -61,37 | -364.916 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 906.191 | 544.394 | -39,93 | -361.797 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.670.206 | 21.746.318 | 226,02 | 15.076.112 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 8.158.109 | 48.378.047 | 493,01 | 40.219.938 |
| 79 DEL EXTERIOR | 453.000 | 353.200 | -22,03 | -99.800 |
| VII. Transferencias de Capital | 8.611.109 | 48.731.247 | 465,91 | 40.120.138 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 8.611.109 | 48.731.247 | 465,91 | 40.120.138 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 15.281.315 | 70.477.565 | 361,20 | 55.196.250 |
| 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.000.000 | 10.000.000 | -33,33 | -5.000.000 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 30.281.315 | 80.477.565 | 165,77 | 50.196.250 |
| (+)Ingresos anticipados en ejercicios an | 35.131.000 | 9.235.000 | -73,71 | -25.896.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 35.131.000 | 9.235.000 | -73,71 | -25.896.000 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 65.412.315 | 89.712.565 | 37,15 | 24.300.250 |