| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 55.456 | 57.215 | 3,17 | 1.759 |
| 12 FUNCIONARIOS | 14.053.766 | 14.180.250 | 0,90 | 126.484 |
| 13 LABORALES | 28.709 | 28.709 | ||
| 14 OTRO PERSONAL | 15.000 | -100,00 | -15.000 | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.292.882 | 3.150.930 | -4,31 | -141.952 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 6.471.724 | 6.471.724 | ||
| I. Gastos de Personal | 23.888.828 | 23.888.828 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.023 | 97.023 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 423.113 | 423.113 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 869.892 | 869.886 | -0,00 | -6 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 12.100 | 12.100 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 1.402.128 | 1.402.122 | -0,00 | -6 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 40.000 | 100.000 | 150,00 | 60.000 |
| III. Gastos Financieros | 40.000 | 100.000 | 150,00 | 60.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 25.330.956 | 25.390.950 | 0,24 | 59.994 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.681.395 | 2.551.091 | -4,86 | -130.304 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 100.000 | 124.000 | 24,00 | 24.000 |
| VI. Inversiones Reales | 2.781.395 | 2.675.091 | -3,82 | -106.304 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.781.395 | 2.675.091 | -3,82 | -106.304 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.112.351 | 28.066.041 | -0,16 | -46.310 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.138.851 | 28.092.541 | -0,16 | -46.310 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 28.138.851 | 28.092.541 | -0,16 | -46.310 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 2.819.901 | 2.774.891 | -1,60 | -45.010 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 2.819.901 | 2.774.891 | -1,60 | -45.010 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 15.302.865 | 15.302.865 | ||
| 46 DE CORPORACIONES LOCALES | 9.988.085 | 9.988.085 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 25.290.950 | 25.290.950 | ||
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 1.500 | 200 | -86,67 | -1.300 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 1.500 | 200 | -86,67 | -1.300 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 28.112.351 | 28.066.041 | -0,16 | -46.310 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.112.351 | 28.066.041 | -0,16 | -46.310 |
| 89 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS | 26.500 | 26.500 | ||
| VIII. Variación de Activos Financieros | 26.500 | 26.500 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 26.500 | 26.500 | ||
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.138.851 | 28.092.541 | -0,16 | -46.310 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 28.138.851 | 28.092.541 | -0,16 | -46.310 |