| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 115.000 | 116.150 | 1,00 | 1.150 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 34.000 | 34.340 | 1,00 | 340 |
| I. Gastos de Personal | 149.000 | 150.490 | 1,00 | 1.490 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000 | 14.140 | 1,00 | 140 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 184.000 | 185.840 | 1,00 | 1.840 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 198.000 | 199.980 | 1,00 | 1.980 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 347.000 | 350.470 | 1,00 | 3.470 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 347.000 | 350.470 | 1,00 | 3.470 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 347.000 | 350.470 | 1,00 | 3.470 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 347.000 | 350.470 | 1,00 | 3.470 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2020 | Presupuesto 2021 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 100 | -100,00 | -100 | |
| 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 51.000 | 411.070 | 706,02 | 360.070 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 51.100 | 411.070 | 704,44 | 359.970 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 51.100 | 411.070 | 704,44 | 359.970 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 51.100 | 411.070 | 704,44 | 359.970 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 51.100 | 411.070 | 704,44 | 359.970 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 51.100 | 411.070 | 704,44 | 359.970 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -295.900 | 60.600 | -120,48 | 356.500 |