| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 56.110 | 57.373 | 2,25 | 1.263 |
| 12 FUNCIONARIOS | 116.384 | 120.159 | 3,24 | 3.775 |
| 13 LABORALES | 400.969 | 410.308 | 2,33 | 9.339 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 168.170 | 167.421 | -0,45 | -749 |
| I. Gastos de Personal | 741.633 | 755.261 | 1,84 | 13.628 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.117 | 9.100 | -0,19 | -17 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.461 | 275.295 | 21,56 | 48.834 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 235.578 | 284.395 | 20,72 | 48.817 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 977.211 | 1.039.656 | 6,39 | 62.445 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000 | -100,00 | -2.000 | |
| VI. Inversiones Reales | 2.000 | -100,00 | -2.000 | |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 2.000 | -100,00 | -2.000 | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 979.211 | 1.039.656 | 6,17 | 60.445 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 28.910.000 | 37.055.425 | 28,18 | 8.145.425 |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 22.837.960 | 8.268.164 | -63,80 | -14.569.796 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 51.747.960 | 45.323.589 | -12,41 | -6.424.371 |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 3.125.000 | 3.125.000 | ||
| IX. Variación de Pasivos Financieros | 3.125.000 | 3.125.000 | ||
| OPERACIONES FINANCIERAS | 54.872.960 | 48.448.589 | -11,71 | -6.424.371 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 55.852.171 | 49.488.245 | -11,39 | -6.363.926 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 385.401 | 156.266 | -59,45 | -229.135 |
| Otros ajustes | -69.008 | -100,00 | 69.008 | |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 316.393 | 156.266 | -50,61 | -160.127 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 56.168.564 | 49.644.511 | -11,62 | -6.524.053 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 616 | 616 | ||
| 39 OTROS INGRESOS | 821.767 | 488.935 | -40,50 | -332.832 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 822.383 | 489.551 | -40,47 | -332.832 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 156.828 | 550.105 | 250,77 | 393.277 |
| IV. Transferencias Corrientes | 156.828 | 550.105 | 250,77 | 393.277 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 979.211 | 1.039.656 | 6,17 | 60.445 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 979.211 | 1.039.656 | 6,17 | 60.445 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 53.254.026 | 47.140.181 | -11,48 | -6.113.845 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 1.821.639 | 2.160.136 | 18,58 | 338.497 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 55.075.665 | 49.300.317 | -10,49 | -5.775.348 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 55.075.665 | 49.300.317 | -10,49 | -5.775.348 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 56.054.876 | 50.339.973 | -10,20 | -5.714.903 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 56.054.876 | 50.339.973 | -10,20 | -5.714.903 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -113.688 | 695.462 | -711,73 | 809.150 |