| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 57.512 | -100,00 | -57.512 | |
| 13 LABORALES | 251.538 | 315.115 | 25,28 | 63.577 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 94.118 | 97.299 | 3,38 | 3.181 |
| I. Gastos de Personal | 403.168 | 412.414 | 2,29 | 9.246 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 142.560 | 150.000 | 5,22 | 7.440 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 9.499.552 | 11.319.265 | 19,16 | 1.819.713 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 9.642.112 | 11.469.265 | 18,95 | 1.827.153 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 13.957.776 | 14.774.924 | 5,85 | 817.148 |
| III. Gastos Financieros | 13.957.776 | 14.774.924 | 5,85 | 817.148 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 24.003.056 | 26.656.603 | 11,06 | 2.653.547 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 24.003.056 | 26.656.603 | 11,06 | 2.653.547 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 24.003.056 | 26.656.603 | 11,06 | 2.653.547 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 29.030.221 | 31.683.768 | 9,14 | 2.653.547 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 13.458.590 | 16.401.906 | 21,87 | 2.943.316 |
| IV. Transferencias Corrientes | 13.458.590 | 16.401.906 | 21,87 | 2.943.316 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 10.237.750 | 10.254.440 | 0,16 | 16.690 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 257 | 257 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 10.238.007 | 10.254.697 | 0,16 | 16.690 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 23.696.597 | 26.656.603 | 12,49 | 2.960.006 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28.723.762 | 31.683.768 | 10,31 | 2.960.006 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 28.723.762 | 31.683.768 | 10,31 | 2.960.006 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 28.723.762 | 31.683.768 | 10,31 | 2.960.006 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -306.459 | -100,00 | 306.459 |