| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 46.811 | 47.747 | 2,00 | 936 |
| 13 LABORALES | 441.645 | 454.328 | 2,87 | 12.683 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 170.103 | 173.505 | 2,00 | 3.402 |
| I. Gastos de Personal | 658.559 | 675.580 | 2,58 | 17.021 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 4.341 | 4.578 | 5,46 | 237 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 98.760 | 95.432 | -3,37 | -3.328 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 860.548 | 603.657 | -29,85 | -256.891 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 963.649 | 703.667 | -26,98 | -259.982 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.622.208 | 1.379.247 | -14,98 | -242.961 |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| VI. Inversiones Reales | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2019 | Presupuesto 2020 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 30 TASAS | 678.600 | 500.000 | -26,32 | -178.600 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 678.600 | 500.000 | -26,32 | -178.600 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 943.608 | 879.247 | -6,82 | -64.361 |
| IV. Transferencias Corrientes | 943.608 | 879.247 | -6,82 | -64.361 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.622.208 | 1.379.247 | -14,98 | -242.961 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 400.000 | 75.000 | -81,25 | -325.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 2.022.208 | 1.454.247 | -28,09 | -567.961 |